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1、 上級文件簽收記錄 文件名稱 編 號 發(fā)放單位 審批人/日期 序號 接收單位 份 數(shù) 接收人 日期 備注

2、 企業(yè)文件發(fā)放登記表 序號 文件名稱 編號/版本 受控號 數(shù)量 收件人 日期 備注

3、

4、 設(shè)備、設(shè)施清單 序號 設(shè)備、設(shè)施名稱 型號規(guī)格／安裝地點 單　位 數(shù)　量 負(fù)責(zé)人

5、 職工安全培訓(xùn)需求評估表 單位： 時間： 崗 位 或 工 種 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 法律、法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件培訓(xùn) 手冊 管理辦法

6、作業(yè)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 安全技能培訓(xùn) 風(fēng)險評價 現(xiàn)場處置 應(yīng)急處理 事故調(diào)查 其它

7、 安全意識培訓(xùn) 安全基本知識 其它 崗位技能培訓(xùn) 工藝操作技術(shù) 設(shè)備操作 其它 其它

8、 尾礦庫設(shè)備（設(shè)施）臺帳 單位：　　　　　　　　　　　　　　　　 制表日期： 編號 名　稱 規(guī)格型號 啟用日期 使用年限 計量單位 資產(chǎn)原值 安放地點

9、 負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　　 制表人： 尾礦庫設(shè)備（設(shè)施）檢查記錄表　　　　　　　　　　 　　　 　 單位 設(shè)備名稱 安裝地點 序號 檢　查　內(nèi)　容　與　考　核　標(biāo)　準(zhǔn) 考　核 備　　注 完好 降低%

10、 完好率： 檢查人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受檢查單位負(fù)責(zé)人： 日　期： 日　　　　　期： 尾礦庫設(shè)備檔案記錄 表格5－1 設(shè)備履歷卡片

11、 設(shè)備名稱 固定資產(chǎn)編號 型號規(guī)格 承制廠 電動機 出廠編號 減速機 出廠時間 年 月 日 附屬設(shè)備 投產(chǎn)時間 年 月 日 重量（噸） 外形尺寸 金額（元） 設(shè) 備 技 術(shù) 狀 況 表格5－2 設(shè)備檢修檔案 年 月 日 起 序號 更換零件名稱 圖號 材質(zhì) 壽命（月） 單重

12、 安裝數(shù)量 更換數(shù)量 備注 設(shè)備檢修后技術(shù)鑒定 車間主任： 隊段長： 技術(shù)員： 檢修組長： 年 月 日 完 表格5－3 設(shè)備事故記錄表 設(shè)備名稱規(guī)格 設(shè)備事故部位 事故發(fā)生時間 自 月 日 時 分 至

13、月 日 時 分 （共計） 經(jīng)過 時 分 影響生產(chǎn)時間 自 月 日 時 分 至 月 日 時 分 （共計） 經(jīng)過 時 分 事故原因及責(zé)任分析 事故經(jīng)過及采取措施 事故影響 事故損失 事故責(zé)任者 車間主任： 技術(shù)員： 年 月 日 表格6 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備名稱：

14、 序號 檢修形式 檢修內(nèi)容 更換零部件規(guī)格名稱 檢修時間 完成時間 檢修負(fù)責(zé)人 檢修后運行效果 主管領(lǐng)導(dǎo)

15、 隊段長： 技術(shù)員： 設(shè)備運行負(fù)責(zé)人： 職工健康狀況調(diào)查表 序號 單位 姓名 性別 出生年月 工齡 診斷結(jié)果 診斷單位 診斷時間 備注

16、

17、 特種作業(yè)人員培訓(xùn)登記記錄 年 月 日 序號 姓名 性別 文化程度 工種 證件編號 發(fā)證時間 有效期 復(fù)審期

18、 上崗證發(fā)放臺賬

19、 年 月 日 生產(chǎn)單位 基本信息 安全教育 上崗證 備注 姓名 年齡 性別 文化程度 工種 教育時間 考核成績 上崗證編號 發(fā)放時間

20、

21、 職工健康狀況登記表 年 月 日 序號 單位 姓名 性別 出生年月 工齡 診斷結(jié)果 診斷單位 診斷

22、時間 備注

23、 審核人 填報人 尾礦排放計劃表 年 月 日 計 劃 排尾 （噸） 實 際 排 尾 （噸） 完 成 率 % 備 注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月

24、 九月 十月 十一月 十二月 合計 備注 統(tǒng)計人： 審核人 　　　　　　　 安全生產(chǎn)檢查記錄表 時間 地點 檢查組長：

25、 檢查成員： 查出問題： 整改措施： 整改信息反饋： 驗證人： 日 期： 安全檢查臺帳 年 月 日 單 位 主 要 缺 陷 內(nèi) 容 解 決 措 施 和 意 見 完 成 時 間 負(fù) 責(zé) 人 向何人（處）匯報

26、 安全大檢查細(xì)則 項目 檢查內(nèi)容 檢查要求 備注 基礎(chǔ)管理 生產(chǎn)運行記錄本 查：記錄本是否規(guī)范，填寫是否

27、適合生產(chǎn)要求，有無漏填和不填現(xiàn)象，有無應(yīng)付和弄虛作假行為。 具體標(biāo)準(zhǔn)參照公司基礎(chǔ)資料檢查考核辦法》 規(guī)章制度 看：制度是否現(xiàn)行有效，內(nèi)容是否有針對性。 派班記錄本 查：記錄是否有班組長派班要求，針對本班組生產(chǎn)，派班有無針對性。對生產(chǎn)中的危險區(qū)域是不是做出了重點要求和制定了措施。 職工安全行為 勞保穿戴情況 看：職工勞保穿戴是否齊全，是否符合本崗位生產(chǎn)作業(yè)要求。 持證上崗情況 查：職工上崗證和作業(yè)崗位是否相符，是否清楚本崗位的安全操作規(guī)程；以及安全應(yīng)知應(yīng)會等內(nèi)容。 操作規(guī)程運用情況 看：職工是否按照本崗位的操作規(guī)程進行作業(yè)。 當(dāng)前安全形勢了解情況 問：

28、班組領(lǐng)導(dǎo)是否傳達(dá)了礦近期布置的各項安全工作，職工本人是否了解近期礦安全管理的一些主要內(nèi)容。 互保聯(lián)保情況 問：職工互保聯(lián)保內(nèi)容了解和執(zhí)行情況 查：職工在作業(yè)過程中是否實施了互保聯(lián)保。 違章違制情況 查：干部有無違章指揮、職工在作業(yè)過程中有無違反操作規(guī)程的行為。 廠區(qū)安全管理 廠區(qū)文明生產(chǎn) 看：所管轄區(qū)域文明生產(chǎn)是否符合廠區(qū)文明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，道路是否暢通，物料堆放是否整齊，車輛是否有規(guī)定的停放點，有無亂停亂放現(xiàn)象。 具體標(biāo)準(zhǔn)參照現(xiàn)場《安全標(biāo)準(zhǔn)化》考核驗收標(biāo)準(zhǔn) 安全標(biāo)志 看：主要廠房以及設(shè)備、設(shè)施和危險區(qū)域有無明顯安全標(biāo)識，或提示標(biāo)識。 查：安全標(biāo)志是否醒目，懸掛是否規(guī)

29、范，內(nèi)容是否符合要求。 設(shè)備、設(shè)施 查：各類安全防護裝置是否齊全、靈活好用。電纜電線有無裸露和不規(guī)范現(xiàn)象。各類操縱桿（手柄）是否靈活好用，符合要求。 看：各種儀表是否靈敏可靠，是否在檢驗期內(nèi)。 消防器材、設(shè)施 查：消防制度是否有效齊全，有關(guān)人員是否熟練掌握如何使用各種消防器材。 看：消防器材是否經(jīng)有關(guān)部門核驗、是否有效。 車 間 看：車間物料是否進行了定制擺放，車間有無定制擺放圖。地板、水溝有無雜物。 查：設(shè)備設(shè)施有無跑冒滴漏現(xiàn)象。車間有無垃圾和廢物臨時存放點。 電氣線路 查：線路有無裸露，接口是否符合安全要求，電器設(shè)施絕緣防護罩是否完好。電器線路敷設(shè)是否規(guī)范。 水

30、 溝 查：水溝是否暢通，車間周圍有無防排水設(shè)施。 其 它 檢查現(xiàn)場可能造成事故或影響作業(yè)的其它不安全因素。 設(shè)備檢修臺賬 序號 檢修日期 檢修設(shè)備名稱 檢修原因 配件更換情況 檢修結(jié)果 檢修人員 復(fù)查人員

31、 從業(yè)人員資格管理臺賬 年 月 日 姓名 年齡 性別 文化程度 資質(zhì)種類 發(fā)證機關(guān) 證件號 發(fā)證時間 有效期

32、

33、 特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄 年 月 日 序號 姓名 性別 文化程度 工種 證件編號 發(fā)證時間 有效期 復(fù)審期

34、

35、 上崗證發(fā)放臺賬 年 月 日 生產(chǎn)單位 基本信息 安全教育 上崗證 備注 姓名 年齡 性別 文化程度 工種 教育時間 考核成績 上崗證編號 發(fā)放時間

36、

37、 安全檢查臺賬 年 月 日 年月 綜合檢查 專項檢查 小計 備注

38、應(yīng)檢查（次） 檢查（次） 查處隱患（項） 查處率％ 應(yīng)檢查（次） 檢查（次） 查處隱患（項） 查處率％ 查處隱患（項） 查處率％

39、

40、 安全生產(chǎn)檢查記錄表 檢查項目 □巡回檢查 □例行檢查 □專項檢查 □綜合檢查 □其它 時 間 地 點 檢查組長 檢查成員 查出問題： 整改措施： 結(jié) 果： 檢查組長 驗證人： 日 期： 安全生產(chǎn)隱患整改信息表 整改類別 整改時間 地 點 整改負(fù)責(zé)人 整改

41、人員 整改內(nèi)容： 整改措施： 整改信息反饋： 整改負(fù)責(zé)人： 整改人員： 日 期： 安全檢查隱患登記表 年 月 日 單 位： 檢查結(jié)果 整改計劃 落實情況 備注 項目分類 具體隱患內(nèi)容 時間 單位 負(fù)責(zé)人 時間 效果 時間

42、 備 注 新員工安全教育臺賬 序號 姓 名 年齡 文化 程度 入廠時間 培訓(xùn) 時間 培訓(xùn)人員 培訓(xùn)結(jié)果 備注

43、

44、 日常安全教育臺賬 序號 培訓(xùn)單位 培訓(xùn)時間 計劃 人數(shù) 參加 人數(shù) 計劃完成率% 主要培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)結(jié)果 施教人員 備注

45、 制

46、表： 審核： 安全培訓(xùn)考核臺賬 日期 單 位 姓 名 性 別 年齡 工種 考試內(nèi)容 考試成績 主辦單位

47、

48、 安全培訓(xùn)教育記錄 年 月 日 培訓(xùn)時間 地 點 培訓(xùn)部門 教 師 形 式 課 時 參加人員 培訓(xùn)內(nèi)容 考核結(jié)果 制表 備 注 審核 安全知識培訓(xùn)考核表 姓名 崗位 職責(zé) 成績

49、簽名 安全投入臺賬 年月 管理部門 計劃 實施 完成率% 項目 內(nèi)容 計劃費用（元） 項目 內(nèi)容 實際費用（元）

50、

51、 備 注 制表： 審核： 安全投入統(tǒng)計表 年 月 日 月份 使用單位 安技措項目 日常支出（元） 小計（元） 備注 數(shù)量 計劃費用（元） 實際費用（元） 培訓(xùn) 勞保 安全設(shè)施 監(jiān)測裝置 其他

52、

53、 制表： 審核： 工傷保險花名表 單位： 序號 姓名 單位繳納 備注 時間 保險費（元） 1 2 3 4 5 6

54、 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計 記錄人： 審核人： 日 期： 日 期： 主要領(lǐng)導(dǎo)帶班（值班）臺賬 姓名 職 務(wù) 月份 應(yīng)帶班次數(shù) 實帶班次數(shù) 請假 公

55、務(wù) 出差 其他 月份評價 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計 備注 . 帶班（值班）記錄 年 月 日 帶班人姓名

56、職 務(wù) 班 次 早班 白班 夜班 帶班起止時間 月 日 點至 月 日 點 帶班記錄 上班移交問題 本班情況 突發(fā)事件處置 其他事項 值班領(lǐng)導(dǎo)簽字 會議記錄 部 門 主 持 人 時 間 記 錄 地 點 主 題 參 加 人 內(nèi) 容 決 議 交接班檢查記錄表 年 月 日 值班人 交班人 值班時間

57、值班地點 上個班問題 檢查內(nèi)容 當(dāng)班情況 1.檢查本廠現(xiàn)場安全情況； 2.檢查安全操作規(guī)程執(zhí)行情況。 3.檢查機械、電器、起重設(shè)備安全防護裝置使用情況。 4.檢查易燃、易爆和有毒|、有害物品的發(fā)放、保管、使用制度的執(zhí)行情況。 5. 其他事項 當(dāng)班存在問題 當(dāng)班處理情況 存在問題原因 未處理問題上報情況 事故統(tǒng)計表 統(tǒng)計時間： 統(tǒng)計人： 一季度 二季度 三季度 四季度 統(tǒng)計 事故 事故 事故 事故 事故 死亡 死亡 死亡 死亡 死亡 重傷 重傷 重傷 重傷 重傷 輕傷 輕傷 輕傷 輕傷 輕傷 統(tǒng)計結(jié)果