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1、東陽市中小河流治理重點縣綜合整治及水系連通試點湖溪鎮(zhèn)項目區(qū)施工3標 項 目 質(zhì) 量 管 理 手 冊 浙江景昌建設(shè)有限公司 2014年4月15日 目 錄 1 關(guān)于貫徹執(zhí)行《項目質(zhì)量管理手冊》的目的 2 質(zhì)量手冊的管理 3 適用范圍 4 質(zhì)量組織機構(gòu)與職責(zé) 4.1 質(zhì)量管理組織機構(gòu) 4.2 各級部門質(zhì)量職責(zé) 5 控制程序文件 5.1 施工控制程序 5.2 設(shè)備物資采購程序 5.3 對外分包合同管理程序 5.4 測繪控制程序

2、5.5 產(chǎn)品的檢驗和試驗程序 5.6 監(jiān)視與測量裝置的控制程序 5.7 不合格品控制程序 5.8 人力資源控制程序 5.9 文件控制程序 5.10 質(zhì)量記錄控制程序 1. 關(guān)于貫徹執(zhí)行《項目質(zhì)量管理手冊》的目的 通過《項目質(zhì)量管理手冊》的貫徹執(zhí)行，加強施工項目的質(zhì)量管理活動，確保施工質(zhì)量，保證向業(yè)主提交滿足合同要求的產(chǎn)品或工程施工服務(wù)，促進和提高公司施工項目的綜合管理水平。 2. 適用范圍 本手冊適用于我公司所承擔(dān)的施工項目質(zhì)量管理的全過程。 3. 質(zhì)量手冊的管理 根據(jù)工程性質(zhì)、工作經(jīng)驗和使用條件的變化等，此手

3、冊可能在適當?shù)臅r候根據(jù)需要作出改進，各施工項目部也可結(jié)合各自項目的具體情況對本手冊作適當?shù)男薷?。修改?yīng)按規(guī)定程序進行。 4. 組織機構(gòu)與職責(zé) 項目經(jīng)理部 4.1 質(zhì)量管理組織機構(gòu) 項目經(jīng)理 財務(wù)主管 項目總工程師 項目副經(jīng)理 綜合部 財 務(wù) 部 物 資供 應(yīng) 部 工 程 部 合 同 部 試驗室 測量組 質(zhì)量安全部 分部項目3 分部項目1 分部項目2 作業(yè)隊長3 作業(yè)隊長1 作業(yè)隊長2 試驗室 土石方 砼 班 木工班 綠化班 砌石班 后勤班

4、 機電維修 測量班 4.2 各部門質(zhì)量職責(zé) 項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 根據(jù)項目施工組織設(shè)計合理配備資源，對工程施工的質(zhì)量、安全、進度和成本進行有效控制。 負責(zé)對項目員工進行質(zhì)量意識教育，加深員工對滿足顧客要求重要性的認識。 認真聽取業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計和相關(guān)方的意見或投訴，通過會議、洽談、函件等方式與有關(guān)方進行溝通，提出合理的解決辦法，讓顧客感到滿意。 貫徹質(zhì)量責(zé)任制，組織制定和實

5、施項目施工工程質(zhì)量獎懲辦法。主持質(zhì)量事故的初步調(diào)查處理，并及時向分局和公司報告。 項目總工質(zhì)量責(zé)任 負責(zé)項目質(zhì)量策劃，對施工項目的質(zhì)量負技術(shù)責(zé)任。組織項目工程部編制項目施工組織設(shè)計，對分部分項關(guān)鍵工序、特殊工序制定相應(yīng)的施工技術(shù)措施、安全施工措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。 領(lǐng)導(dǎo)施工項目的質(zhì)量管理工作，組織圖紙會審、技術(shù)交底，領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)檢站、試驗室開展工作。 組織項目質(zhì)量事故的調(diào)查，提出事故調(diào)查報告。 組織項目的隱蔽工程驗收、中間驗收、試運行、工程竣工驗收和竣工資料的編制移交。 4.2.3 項目工程部質(zhì)量責(zé)任 在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)編制施工組織設(shè)計、各種施工技術(shù)措施方案，

6、施工綜合進度計劃等技術(shù)文件。 負責(zé)工程項目的施工質(zhì)量和進度的措施方案制訂和監(jiān)督實施。 編制設(shè)備物資需用計劃，并提出所需設(shè)備物資的有關(guān)質(zhì)量標準等采購文件。 負責(zé)項目施工技術(shù)文件資料管理，組織圖紙會審、設(shè)計更改和技術(shù)交底。 負責(zé)對分包工程提出質(zhì)量標準、施工安全和進度計劃要求，配合合同部做好對分承包商的選擇、評審工作，并對分包工程的施工過程進行監(jiān)督檢查。 編制工程竣工報告，制定試運行操作規(guī)程，組織試運行，整理移交各種竣工資料。 4.2.4 項目質(zhì)安部質(zhì)量責(zé)任 在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，進行工程項目質(zhì)量策劃。 負責(zé)工程質(zhì)量檢查、控制、試驗驗收和有關(guān)的質(zhì)量評定工作，嚴格實行班組、作業(yè)隊、項目

7、三級質(zhì)量檢查制度，配合監(jiān)理工程師進行質(zhì)量終檢和質(zhì)量評定工作。 對工程質(zhì)量事故組織調(diào)查，按“三不放過”的原則，提出事故處理報告。 4.2.5 項目物供部質(zhì)量責(zé)任 根據(jù)工程部的設(shè)備物資需用計劃，向上級部門提出調(diào)撥、租賃和采購計劃。編制采購文件，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行調(diào)查、評審，建立合格供應(yīng)商名單。 按采購文件及有關(guān)質(zhì)量標準實施采購，對采購的物品進行入庫前的質(zhì)量驗證。 負責(zé)項目施工現(xiàn)場的設(shè)備、物資的搬運、防護、貯存、標識和發(fā)放等現(xiàn)場管理。 負責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的維護保養(yǎng)和修理的管理工作，對各類設(shè)備事故進行調(diào)查處理。 項目合同部責(zé)任 負責(zé)合同文件管理，監(jiān)督合同履行，編制各種

8、施工預(yù)算，記錄合同執(zhí)行情況，在合同發(fā)生變更時及時與業(yè)主溝通并辦理必要的簽證，處理有關(guān)合同糾紛。 參與工程分承包商的選擇評定和簽約工作。監(jiān)督檢查分承包合同的履行情況，處理有關(guān)分包合同的管理事宜。按月審查工程分承包商的工程價款結(jié)算單，按分包合同的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全條款，經(jīng)質(zhì)安部驗收合格后撥付分承包工程價款，辦理分包工程竣工決算。 定期編制合同完成情況報表；辦理工程結(jié)算；控制工程成本；參與相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。 項目綜合部質(zhì)量責(zé)任 負責(zé)各類文件資料的分發(fā)管理和內(nèi)部、外部之間的信息溝通、項目施工人員調(diào)配、工資管理和項目生活后勤保障工作。 作業(yè)隊隊長質(zhì)量責(zé)任 教育職工重視施工質(zhì)量，

9、有計劃地組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)施工詳圖、有關(guān)規(guī)程規(guī)范、施工技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。 組織施工技術(shù)人員向作業(yè)人員作好技術(shù)交底工作，并隨時督促檢查按照施工詳圖、規(guī)程規(guī)范和施工措施施工的情況。 開工前按有關(guān)要求作好施工準備工作，堅持按質(zhì)檢程序“三檢制”進行施工質(zhì)量、安全檢查，組織工人班組的自檢、互檢和交接班等質(zhì)量檢查工作。 虛心聽取業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位和相關(guān)方對施工質(zhì)量的意見，隨時改進工作。 4.2.9 作業(yè)隊技術(shù)負責(zé)人質(zhì)量責(zé)任 協(xié)助作業(yè)隊長做好開工前的施工準備工作，在施工過程中，嚴格要求員工按照質(zhì)量標準、合同圖紙、法律法現(xiàn)要求進行施工和檢驗，組織開展初檢、復(fù)檢和交接班等質(zhì)量檢查工作

10、。 熟悉有關(guān)施工圖紙、規(guī)程規(guī)范、安全操作規(guī)程，負責(zé)制定具體的保證質(zhì)量的施工措施，明確質(zhì)量標準、工藝流程。并向施工人員進行技術(shù)交底工作。 虛心聽取建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位和相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量的意見，隨時改進工作。 4.2.10 技術(shù)人員責(zé)任 在施工前必須熟悉有關(guān)施工圖紙、質(zhì)量標準、施工措施和操作規(guī)程等技術(shù)文件，并詳細向工人進行技術(shù)交底。督促班組長教育工人嚴格按照要求施工。 檢查準備工作、工具、勞動力配備、材料儲備、施工條件、配料單等，是否能滿足施工質(zhì)量要求，如有問題及時處理。 隨時檢查施工質(zhì)量情況，組織處理發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。填寫好施工日志，對其完整性、真實性負責(zé)。認真執(zhí)行質(zhì)量初檢（即一檢

11、）工作，組織進行工序交接時的質(zhì)量檢查交底工作。 質(zhì)量檢查人員責(zé)任 熟悉有關(guān)施工圖紙、施工措施、操作規(guī)程、質(zhì)量檢驗標準及其它有關(guān)技術(shù)質(zhì)量文件。堅持按圖紙和質(zhì)量標準檢查，履行質(zhì)量檢查把關(guān)職責(zé)。施工中如有設(shè)計修改，必須按設(shè)計更改通知單檢查驗收。 作好施工質(zhì)量檢查驗收記錄工作，整理質(zhì)量檢查驗收記錄資料，做好內(nèi)部質(zhì)量評定統(tǒng)計工作。 在施工過程檢驗時發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或質(zhì)量事故時檢查人員應(yīng)立即向作業(yè)人員提出意見，并及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采取相關(guān)的糾正措施，返工或返修后的產(chǎn)品要重新加以驗證。 4.2.12 班（組）長責(zé)任 熟悉施工圖紙，了解質(zhì)量標準、規(guī)程規(guī)范，熟悉相應(yīng)工種技術(shù)，聽從現(xiàn)

12、場技術(shù)人員在技術(shù)業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，并隨時和質(zhì)量檢查人員密切配合，抓好工程質(zhì)量控制，尊重建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位人員有關(guān)的意見。 組織班組工人按照圖紙、規(guī)程、規(guī)范的要求進行施工。在工作中如發(fā)現(xiàn)不聽指揮，違章操作，嚴重影響工程質(zhì)量，經(jīng)多次教育無效者，可以令其停工，并及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。 4.2.13 生產(chǎn)工人責(zé)任 施工前認真參加技術(shù)業(yè)務(wù)交底會，明確施工內(nèi)容、方法，有關(guān)質(zhì)量標準和操作規(guī)程，認真檢查施工機具設(shè)備完好性。 施工過程中，嚴格遵守施工技術(shù)措施和各項操作規(guī)程的規(guī)定，堅持照圖施工。遇到質(zhì)量問題，應(yīng)及時向班組長反映，并采取糾正措施。 聽從施工技術(shù)質(zhì)檢和技術(shù)人員的指導(dǎo)，尊重業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位

13、人員意見。 4.2.14 中心試驗室主任責(zé)任 落實試驗室責(zé)任制，制訂試驗室試驗設(shè)備儀器和試驗人員的各項管理制度。 組織試驗人員認真學(xué)習(xí)國家規(guī)程、規(guī)范和標準。對本室人員進行質(zhì)量教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考試取證，保證試驗室試驗人員具有相應(yīng)的資質(zhì)。 組織有關(guān)人員編制試驗技術(shù)方案，審批本室的試驗措施，審查試驗成果，召開室務(wù)會議，分析技術(shù)、質(zhì)量等方面信息。經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解項目試驗室的工作情況，及時解決出現(xiàn)的問題。 督促做好本單位各項試驗原始記錄及試驗控制記錄等技術(shù)資料的整理、分析、管理工作。 4.2.15 試驗室試驗人員責(zé)任 認真執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程及標準。 對試驗設(shè)備

14、、儀器進行維護、保養(yǎng)、日常校驗和定期檢定工作，保證設(shè)備儀器處于正常的工作狀態(tài)。 編制試驗計劃，對現(xiàn)場試驗樣本的采集和試驗的準確性、完整性負責(zé)。及時整理、校核試驗成果，填寫試驗報告。 5. 工程施工控制程序文件 5.1 施工控制程序 5.1.1 施工準備 編制標后施工組織設(shè)計 項目中標進場后，項目部總工組織人員對項目進行難點，重點分析，并對投標施工組織設(shè)計方案進行優(yōu)化，編寫實施階段的施工組織設(shè)計。實施階段的施工組織設(shè)計由項目總工審核、項目經(jīng)理批準后報監(jiān)理工程師審批。 設(shè)計圖紙的會審 項目總工組織有關(guān)技術(shù)人員在單項工程開工前進行相關(guān)圖紙的審查工作，組織測量

15、、開挖、砼、鋼筋以及金結(jié)制作與安裝、機電安裝、質(zhì)檢工程師等有關(guān)施工的各個環(huán)節(jié)的技術(shù)負責(zé)人對照合同文件及設(shè)計規(guī)程規(guī)范及國頒、部頒標準，進行圖紙會審。對發(fā)現(xiàn)的各相關(guān)專業(yè)的施工設(shè)計圖紙，設(shè)計修改通知等設(shè)計文件之間相互矛盾的地方，存在的問題及其在結(jié)構(gòu)和布置等方面存在的不合理部分，以及對設(shè)計的改進意見等做好書面記錄以工程聯(lián)系單的形式報設(shè)計單位。 5.1.2 施工過程控制 施工技術(shù)措施 在落實施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，結(jié)合施工現(xiàn)場情況和工程特點，通過技術(shù)論證，選擇較合理的施工方案，并確定重大施工技術(shù)方案、主要施工方法、施工技術(shù)措施和質(zhì)量控制點。施工技術(shù)措施應(yīng)包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護措施

16、等內(nèi)容。 5.1.2.2 施工進度計劃的實施 按照合同工期和施工組織設(shè)計要求，項目經(jīng)理主持召開施工總進度計劃交底會議，明確施工總進度計劃、關(guān)鍵工序控制目標以及制定相應(yīng)的各項保證措施。 項目工程部按時編制下達施工生產(chǎn)月計劃，具體布置當月施工進度計劃，檢查上月進度計劃執(zhí)行情況。當計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)由項目總工組織相關(guān)部室認真分析其原因，擬定相應(yīng)糾正措施計劃并嚴格執(zhí)行，追蹤實施效果反饋于生產(chǎn)調(diào)度會及項目經(jīng)理。 在施工關(guān)鍵時期（如截流、防洪渡汛、搶發(fā)電施工階段等），應(yīng)實行每旬、每周生產(chǎn)調(diào)度例會制度和每天的生產(chǎn)碰頭會制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各類問題。 5.1.2.3

17、設(shè)計更改的審核及批準 在施工過程中發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計與施工條件不符，應(yīng)分析原因，提出設(shè)計更改建議，項目工程部將設(shè)計更改建議報送監(jiān)理工程師，提請原設(shè)計部門更改。 施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更時，應(yīng)遵循先洽商確定，后施工的原則。項目收到設(shè)計更改通知書后，工程部應(yīng)立即將設(shè)計更改通知書發(fā)至相關(guān)的人員，被設(shè)計更改的原設(shè)計圖紙必須作出明確的標識和更改說明。 施工工序控制 人的控制：在高空作業(yè)、水下作業(yè)、危險作業(yè)，易燃易爆作業(yè)，重型構(gòu)件吊裝或多機抬吊，動作復(fù)雜而快速運轉(zhuǎn)的機械操作，技術(shù)難度大的工序應(yīng)從人的技術(shù)水平、生理缺陷、心理活動、思想素質(zhì)、身體素質(zhì)等方面對操作者的行為安全進行全面控制。嚴格禁止無證人員

18、、無技術(shù)資質(zhì)的人員上崗操作。 材料的控制：嚴格進場材料的檢查、驗收工作。材料進場后應(yīng)建立管理臺帳，進行收、發(fā)、儲、運等各環(huán)節(jié)的物質(zhì)管理，嚴禁混料堆、存、發(fā)放；完善使用前的材料試驗、檢驗工作，所有材料必須具備材質(zhì)合格證明，禁止使用不合格的原材料。 機械的控制：項目部應(yīng)合理地選擇施工機械，合理進行設(shè)備數(shù)量的配置。建立健全設(shè)備管理制度。設(shè)備應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，任何人不得違規(guī)操作。 方法的控制：作業(yè)層技術(shù)負責(zé)人在施工前應(yīng)根據(jù)工程項目（產(chǎn)品）的特點和性質(zhì)，制定必要的施工措施方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并對參加作業(yè)的具體操作人員進行技術(shù)交底，把正確的施工方法貫徹至每一道工序的具體實施過程中去，嚴格遵守施工工藝

19、和操作規(guī)程。 環(huán)境的控制：項目部應(yīng)創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境，要做到文明施工，材料工件堆放有序，道路暢通，工作場所清潔整齊。對立體交叉，多工種密集作業(yè)場所，應(yīng)采取有效的施工安全及防塵、防毒措施，排除干擾，施工程序井井有條，確保施工質(zhì)量和安全。 5.1.2.5 施工日志 項目工程部和班組應(yīng)從作業(yè)現(xiàn)場情況、環(huán)境條件、技術(shù)措施、施工安全、質(zhì)量等方面填寫施工日志，填寫后的施工日志應(yīng)通過一定的方式得到監(jiān)理（業(yè)主）的認可。 5.1.3 施工過程質(zhì)量控制 施工過程的質(zhì)量控制突出對特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病、工程的特定難點以及涉及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的過程等諸方面的控制。 項目質(zhì)安部

20、應(yīng)堅持“三檢制”，隱蔽工程和施工組織設(shè)計中規(guī)定了檢驗的項目，一定要經(jīng)過監(jiān)理工程師檢查驗收后，方可進行下道工序的施工。檢查驗收要做好記錄。 5.1.4 月度資源報告 每月末項目部各職能部門應(yīng)就各自分管的工作進行總結(jié)如本月項目部施工情況、人力資源狀況、物資消耗、設(shè)備情況等，提出下月施工計劃，項目的月度資源報告應(yīng)及時報送分局和公司工程管理部門。其月度資源報告至少應(yīng)包括： A項目經(jīng)理總結(jié) B項目開始至本月進度 C分包商施工情況 D合同事項 a索賠和變更列表 b項目部需要和期望解決的事項 ①業(yè)主審批 ②業(yè)主辦理事項 ③業(yè)主指示 ④業(yè)主的決定 c意外事件記錄（如：停電記錄）

21、 E報表與支付 F質(zhì)量保證 a實驗室工作 b材料質(zhì)量證書 G安全生產(chǎn)報告 a主要事故 b事故統(tǒng)計 ①人員事故統(tǒng)計 ②重大事件統(tǒng)計 ③交通事故與施工設(shè)備事故 H資源配置 a人員 ①項目部自有人員 ②當?shù)厝藛T與勞務(wù) b設(shè)備（包括分包商設(shè)備） c主要材料消耗一覽表 I進度計劃比較 G項目存在和需要解決的問題； K天氣報告 L進度照片 5.2 設(shè)備物資采購程序 合格供應(yīng)商的選擇與評定 項目物供部擬出供應(yīng)商選擇條件，進行市場調(diào)查，對供應(yīng)商的資質(zhì)、管理水平、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)保及服務(wù)能力、社會信譽等進行系統(tǒng)的考察評審，提出供應(yīng)商初選名單。工程部

22、、質(zhì)安部、合同部對各供應(yīng)商候選人的綜合保證能力、供貨能力、樣品鑒定等進行考察、比較。物供部填寫供應(yīng)商能力及質(zhì)量評定表，建立合格供應(yīng)商名單，項目經(jīng)理批準。 設(shè)備物資采購計劃的制訂、審核、批準及采購 項目工程部編制設(shè)備物資需用計劃，并提出具體技術(shù)要求、供貨時間等，項目經(jīng)理按采購權(quán)限報分局、公司審核批準（自行批準）。 項目物供部編制、匯總采購文件。 采購合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、質(zhì)量要求及驗收標準，以及交貨期限、方式、運輸包裝、交貨地點、結(jié)算方式、違約責(zé)任、解決合同糾紛的方式等。 設(shè)備物資采購的檢查驗證、信息反饋 項目物供部作好設(shè)備物資的進貨檢驗、

23、驗收工作，并做好記錄。 保存好各批次物資的檢驗、識別記錄，以便對物資進行追蹤控制。 對于不符合合同質(zhì)量標準的物資，應(yīng)立即通知供應(yīng)商到現(xiàn)場進行聯(lián)合檢驗，協(xié)商解決辦法，并有詳細記錄。整理、保存好合同執(zhí)行情況記錄和進貨物資質(zhì)量記錄，重新評價供應(yīng)商的供貨能力和質(zhì)量保證能力。 不合格供應(yīng)商的處理 一旦發(fā)現(xiàn)采購的設(shè)備物資存在質(zhì)量問題或供應(yīng)商提供設(shè)備物資質(zhì)量不穩(wěn)定時，項目物供部應(yīng)及時以書面方式通知供應(yīng)商限期改正。供應(yīng)商經(jīng)改進重新供貨后，設(shè)備物資部門請工程部及質(zhì)安部對產(chǎn)品進行必要檢驗，經(jīng)試用符合要求后，方可允許供應(yīng)商重新供貨。 5.2.5 物資保管 物資保管要建立入出庫制度，

24、產(chǎn)品要有正確的標識；有使用時效要求的要分批分類別按入庫先后等分開堆存；執(zhí)行先入先出的原則；不合格品不得入庫或出庫，每月要盤存利庫。 5.3 對外分包合同管理程序 合同分包的原則 工程施工分包應(yīng)當符合該工程主合同文件的規(guī)定，符合國家法律、法規(guī)對工程施工管理的有關(guān)規(guī)定。只有在我局施工能力和特殊的施工專業(yè)不能滿足主合同要求時，或業(yè)主在合同中指定要分包的項目，才能提出合同分包。凡是我局有能力自營的工程項目不得分包。工程分包應(yīng)堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)選擇分包商的原則。 5.3.2 工程對外分包的審批 項目提出項目需要分包的內(nèi)容及分包方式，由項目經(jīng)理組織項目工程部、質(zhì)安部、合

25、同部對分承包方的資質(zhì)進行評審，項目合同部根據(jù)評審結(jié)果負責(zé)提出分包商評定報告或建議書，經(jīng)項目經(jīng)理審定后，按《中國水利水電第十工程局施工分包管理辦法》在開工前15天報分局或公司審批，嚴禁未經(jīng)審批即使用外協(xié)隊伍。 公司建立合格分包商名錄和分包商黑名單，嚴禁使用黑名單上的隊伍。 5.3.3 分包合同的簽訂 分包合同一律采用書面形式，凡國家、行業(yè)、集團公司、公司有標準示范文本的優(yōu)先采用。 分包合同內(nèi)容應(yīng)包括詳細的分包工作范圍、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和文明施工、環(huán)境保護的控制條款以及雙方約定的權(quán)利和義務(wù)。 分包合同應(yīng)有明確的工程款支付條款，包括質(zhì)量保證金和履約保證金條款。其分包單價或總價應(yīng)

26、控制在項目中標單價或總價以內(nèi)，工程款支付方式應(yīng)與主合同保持一致。 5.3.4 分包合同的管理 項目部嚴禁以包代管，必須對分包商的工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、工期和環(huán)境保護及資金使用進行全面監(jiān)督管理，對分包商進行的管理必須形成書面文件和記錄，特殊情況可事先口頭通知，在8小時之內(nèi)形成書面通知，項目部對分包工程承擔(dān)最終的履約責(zé)任 。 嚴禁分包商在施工過程中，將分包工程再次轉(zhuǎn)包或肢解給其它人施工。 在項目分包合同實施過程中，對各分包隊伍不定期檢查其履約情況，項目部對分包隊伍的使用情況應(yīng)及時向分局經(jīng)營部或公司市場經(jīng)營部反饋信息，對不能滿足合同要求的分包隊伍應(yīng)及時采取必要的措施。分包商未能按分包合

27、同履約，項目經(jīng)理部應(yīng)以書面形式，責(zé)令其立即整改，整改無效時應(yīng)解除和終止執(zhí)行分包合同，并根據(jù)合同有關(guān)條款追究其違約責(zé)任。 分包商必須按月定期報送已完工程量報表，報表經(jīng)項目質(zhì)安部、工程部、物供部對其施工質(zhì)量、工程量和材料使用數(shù)量進行審核和簽證，項目合同部方可按照分包合同條款辦理當月工程結(jié)算和支付憑證。項目經(jīng)理部財務(wù)在支付分包工程款時，要復(fù)核相關(guān)原始憑證。 5.4 測繪控制程序 測繪工作程序 項目測量組應(yīng)作好以下準備工作：①測量組對任務(wù)進行作業(yè)策劃。②明確分工職責(zé)。③準備作業(yè)所需的測量設(shè)備、材料，并做好出發(fā)前的檢驗和校正，同時準備好作業(yè)所依據(jù)的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、有關(guān)文件和資料。

28、 測量組進行項目控制區(qū)域內(nèi)的控制網(wǎng)復(fù)測檢查，對不滿足施工要求的控制網(wǎng)進行補網(wǎng)加密。 施工項目中各工序測量任務(wù)由項目工程部填寫測量聯(lián)系單，對測量組下達各道工序的測繪任務(wù)。測量組根據(jù)聯(lián)系單的要求進行計算，再進行外業(yè)測量放線。外業(yè)完成后由測量組填寫測量成果表，成果表必須由測量人員進行一檢，二檢，并簽名。成果表由項目工程部驗收及簽字，再上交工程監(jiān)理部門審查簽字。單工序測量完成后，對成果表進行整理，由測量組保管存檔。 測繪過程控制 在儀器工作前，必須先把儀器各部分檢查一遍，確定儀器是否正常，位置是否正確，若有異常現(xiàn)象應(yīng)調(diào)整好后才開始工作。測繪過程中若發(fā)現(xiàn)儀器有異?，F(xiàn)象或受到劇烈震動，應(yīng)及

29、時對儀器進行檢驗、校正，并重新測量，對已測量結(jié)果的有效性必須進行評定，并作好記錄備查。 如因環(huán)境條件、氣候等因素影響，導(dǎo)致測量工作方法的調(diào)整更改，各環(huán)節(jié)的配合人員應(yīng)執(zhí)行更改后的方法，對不符合規(guī)范要求的作業(yè)必須重新測量，對已完成的測量結(jié)果的有效性必須進行評定，并作好記錄備查。 5.4.3 測繪記錄和成果分析 測繪記錄格式應(yīng)規(guī)范化，應(yīng)使用統(tǒng)一印制表格。 原始記錄是測繪成果的憑證依據(jù)，不許刪減、涂改。 原始記錄應(yīng)由測量組整理好后，交項目工程部集中保管，工程完工后隨同竣工資料交付業(yè)主方。 5.5 產(chǎn)品的檢驗和試驗程序 檢驗控制程序 進貨檢驗和試驗 對采購的原材料、半

30、成品、成品、設(shè)備、防護用品進貨后，由檢驗員和授權(quán)的保管員進行進貨驗收。項目試驗室按規(guī)定需要抽取樣品，及時送檢，合格后方可使用。 產(chǎn)品的檢驗 a. 工程施工過程中每道工序，必須經(jīng)質(zhì)檢員（監(jiān)理）檢驗認可后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，檢驗時應(yīng)嚴格遵守質(zhì)量標準和及時檢查原則。 b. 施工過程質(zhì)量檢驗的方法包括： 外觀檢查：對施工工序和樣品規(guī)格、標記、外觀集合尺寸等方面檢查。 理化檢驗：利用科學(xué)儀器對材料樣品進行物理性能和化學(xué)成分檢驗。 無損檢測：利用有關(guān)的儀器（如超聲波）對材料、工序進行檢測。 c. 工程施工過程中的質(zhì)量檢驗項目（內(nèi)容）包括： 基礎(chǔ)、止水、伸縮縫、反濾層、填筑物、混凝土、

31、土工產(chǎn)品、瀝青產(chǎn)品、機電安裝等均須逐項、逐序按設(shè)計圖紙及規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量技術(shù)標準進行檢查，確認合格，填表登記后，方可進入下一道過程。 試驗控制程序 項目試驗室應(yīng)結(jié)合本項目試驗實際情況制定月試驗計劃表，應(yīng)包括試驗內(nèi)容、分項試驗次數(shù)、試驗人員，并上報項目工程部或項目總工。 試驗室按試驗計劃表進行工作。 5.5.3 檢驗和試驗規(guī)定 施工過程各工序、隱蔽工程、分項分部工程檢驗和試驗依據(jù)《水工砼施工規(guī)范》、《水利水電工程施工質(zhì)量評定規(guī)定》、《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標準》等施工規(guī)程規(guī)范以及有關(guān)技術(shù)標準進行檢驗和試驗。 各項檢驗和試驗必須具有檢測的公正性。 檢

32、驗和試驗記錄 各項檢驗和試驗記錄應(yīng)由質(zhì)檢員和試驗員填寫并簽字；各種檢驗和試驗記錄格式規(guī)范化、統(tǒng)一印制。 檢驗、試驗原始記錄不得涂改，當記錄中出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，應(yīng)將正確值填寫在其右上方。 建立并保存產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和/或試驗的記錄。這些記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收通過了檢驗和/或試驗。 5.5.5 例外放行的審批權(quán)限 施工中一旦出現(xiàn)因生產(chǎn)急需，檢驗和試驗報告尚未完成，需要例外放行時，必須由項目工程部提請項目總工審批執(zhí)行，并作好標識，達到可追溯。 5.6 監(jiān)視與測量裝置的控制程序 標識管理 對于所有的監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)檢定、檢測（或測試

33、）標準結(jié)果，實行三色標志管理。分別貼上合格證（綠色）、準用證（黃色）、停用證（紅色），以表示該設(shè)備（裝置）的狀態(tài)。 檢定、校準或測試 項目部編制本單位監(jiān)視與測量裝置目錄清單和年度“監(jiān)視與測量裝置檢定計劃”，按期送檢，將檢定結(jié)果存檔，現(xiàn)場保留檢定結(jié)果的復(fù)印件備查。 對強制檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定周期送檢，嚴禁超期使用。對于非強制性檢定或沒有規(guī)定送檢周期的監(jiān)視和測量裝置，可根據(jù)儀器設(shè)備的使用情況、性能狀況、廠家要求及有關(guān)規(guī)程、規(guī)范或技術(shù)規(guī)定編制自校規(guī)程，按確定的周期定期自檢或進行比對試驗檢測，溯源至國家基準。 對于監(jiān)視和測量裝置的軟件，在初次使用前應(yīng)由專業(yè)人員確認其能持續(xù)有效滿

34、足預(yù)期用途的能力如：永久備份、防毒、升級、領(lǐng)先適時性等。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用 監(jiān)視和測量裝置設(shè)備必須由具有相關(guān)專業(yè)知識，并經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗的員使用。 監(jiān)視和測量設(shè)備要做到日常校準和定期檢定并做好使用后的監(jiān)視記錄。 儀器設(shè)備在使用時發(fā)生故障和偏離太大，或使用有誤或有異常情況時，應(yīng)終止使用。并對其以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 5.6.4 標準物質(zhì)與化學(xué)試劑 凡需使用的標準物質(zhì)和化學(xué)試劑，必須具有國家或行業(yè)頒發(fā)的許可證、合格證、有效證件等；標準物質(zhì)和化學(xué)試劑應(yīng)按存放條件的要求分別存放在適宜的環(huán)境中，并專人保管嚴禁與其它物質(zhì)混雜； 標準物質(zhì)和化學(xué)試劑均應(yīng)注明使用有效日期

35、、啟用日期、存放日期。 5.7 不合格品控制程序 不合格品的標識、隔離與記錄 各施工、生產(chǎn)場所一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（物料、半成品、工序及產(chǎn)品），項目質(zhì)安部應(yīng)立即做出標記；對不合格品進行隔離，可能時應(yīng)進行隔離存放、保管，以防止在做出適當處置前繼續(xù)使用或流入下道工序，并做好記錄工作。 發(fā)生不合格品或質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)立即上報項目總工。對于嚴重不合格品或重大質(zhì)量事故，由項目總工或經(jīng)理及時上報上級質(zhì)管部門。 不合格品的評審 項目工程部組織有關(guān)部門及人員進行評審，并提出處置方案和技術(shù)處理措施；必要時由分局或公司組織有關(guān)部門及人員進行評審，并提出處置方案和技術(shù)處理措施。

36、 不合格品的處置 返工：不合格品能進行再次加工后達到原規(guī)定要求，應(yīng)按返工處理。 返修：不合格品能按批準程序進行補充加工，使其雖然仍不完全符合原規(guī)定要求，但仍可使用的產(chǎn)品，由項目工程部提出處置意見，經(jīng)項目總工批準，報業(yè)主（或監(jiān)理）審核同意后，可按讓步接收處理。 降級使用：對不合格品采取補救處置措施后，仍不能滿足預(yù)定要求使用的產(chǎn)品，由項目工程部提出處置意見，經(jīng)項目總工批準，報業(yè)主（或監(jiān)理）審核同意后，作為降級使用或改作它用。 報廢與拒收：不合格品不能按預(yù)定要求使用或由于技術(shù)、經(jīng)濟原因不能進行返修時，應(yīng)按報廢、拒收處理。 不合格品處置的重新驗證 不合格品經(jīng)采取返工或返修處置方

37、式后，應(yīng)由項目質(zhì)檢站重新檢查驗收，必要時通知業(yè)主(或監(jiān)理)、設(shè)計等有關(guān)部門一起進行聯(lián)檢、驗證，并形成書面結(jié)論及會簽認可手續(xù)。 最終產(chǎn)品不合格的處理 在工程（或產(chǎn)品）交付使用后，由我方、供方或顧客發(fā)現(xiàn)不合格品時，為防止因不合格而發(fā)生損失或影響工程的安全運行，由分局或公司進行調(diào)查并提出適當?shù)拇胧缱坊?、停用、搶修、致歉和賠償以及針對由不合格引起后果的其它善后措施。 5.8 人力資源控制程序 人力資源配置 項目部“一關(guān)兩特人員”、生產(chǎn)技能人員必須經(jīng)各級人勞部門綜合素質(zhì)考核滿足崗位特殊要求和崗位技術(shù)等級要求，上崗前應(yīng)進行強制性培訓(xùn)，取證后方可上崗。 人力資源考

38、核 項目部對 “一關(guān)兩特人員”、生產(chǎn)技能人員考核期限，一年內(nèi)至少考核一次.，凡在考核過程中出現(xiàn)不符合要求時，相關(guān)人員需繼續(xù)進行培訓(xùn)或調(diào)離工作崗位。 外協(xié)人員培訓(xùn)考核 對擬招聘的外協(xié)人員要根據(jù)可能安排的崗位進行考核， 不合格人員不得直接雇用，必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)合格后方可上崗。 5.9 文件控制程序 5.9.1 文件的編制、審核、批準和發(fā)布 項目部各種規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計及措施方案等其它管理文件由各歸口管理部門組織編制，由項目分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項目經(jīng)理批準后發(fā)布。 文件的發(fā)放 凡對形成工程質(zhì)量具有關(guān)鍵作用崗位都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。受控

39、文件未經(jīng)原編制部門領(lǐng)導(dǎo)批準，任何部門、任何人不得翻印及外借。 受控文件的更改 當文件在實施中，因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化時，原文件起草單位有必要對原文件進行評審，以確定文件是否需要更新。受控文件需要更改時，應(yīng)由提出文件更改部門，說明更改原因，提出更改的內(nèi)容。 受控文件更改的審批應(yīng)由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 5.9.4 外來文件的識別和控制 業(yè)主（監(jiān)理）提供的圖紙和技術(shù)文件等，由工程部負責(zé)收取，并按使用范圍及時發(fā)放，收發(fā)必須做好記錄。 業(yè)主（監(jiān)理）和相關(guān)方的來電、來函應(yīng)由辦公室負責(zé)接收，并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，所有函

40、件由辦公室登記歸檔。 5.10 質(zhì)量記錄控制程序 5.10.1 需受控的記錄的范圍（但不局限于此） 人員的教育、培訓(xùn)記錄；設(shè)備采購、使用、維修保養(yǎng)記錄；供應(yīng)商的選擇與評定記錄；分承包方的評審記錄；產(chǎn)品檢驗與試驗報告；技術(shù)交底記錄；圖紙會審記錄； 施工過程控制的工序檢驗、檢測、質(zhì)量評定記錄；施工日志； 檢驗與試驗計劃； 材料的檢驗、試驗記錄；階段性驗收和竣工驗收記錄； 測量和監(jiān)視裝置校準依據(jù)和結(jié)果記錄； 不合格品控制記錄；糾正措施記錄等 5.10.2 記錄的分類 工程質(zhì)量特性及其參數(shù)的實測記錄如：各種材料的檢驗、試驗記錄；施工過程控制的工序檢驗、檢測、質(zhì)量評定記錄；階

41、段性驗收和竣工驗收記錄等。 證實質(zhì)量管理有效性的過程記錄如技術(shù)交底記錄；圖紙會審記錄；培訓(xùn)記錄；設(shè)備采購、使用、維修保養(yǎng)記錄。 5.10.3 記錄的編寫 項目部的各職能部門按照國家及行業(yè)有關(guān)現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標準、設(shè)計文件等其他相關(guān)文件的規(guī)定做好記錄，記錄同時應(yīng)滿足業(yè)主、監(jiān)理的要求。 記錄的內(nèi)容必須客觀、真實、完整，做到字跡清晰、文理通順，并具有可追溯性。 記錄的形式可以是書面文字，也可以是磁帶、磁盤、光盤等電子媒體或照片等。 5.10.4 記錄的收集、編目、歸檔及移交 項目各部門負責(zé)收集、編目、歸檔、保存本部門的記錄 浙江景昌建設(shè)有限公司 東陽市中小河流治理重點縣綜合整治及水系連通試點湖溪鎮(zhèn)項目區(qū)施工3標 2014年4月15日