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1、xx公司 WT/QM-A-2001 質(zhì)　量　手　冊 （第A版） [依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)] 受控狀態(tài)： 持有人： 分發(fā)號： 2001年7月25日發(fā)布 2001年8月1日實(shí)施 xx公司 發(fā) 布 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0 頁 次 1 版本號 第A

2、版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量手冊目錄 0.1 質(zhì)量手冊頒布令………………………………………………………2 0.2 管理者代表任命書……………………………………………………3 0.3 企業(yè)簡介………………………………………………………………4 0.4 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)…………………………………………………5 0.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖…………………………………6~7 0.6質(zhì)量管理職責(zé)分配表…………………………………………………8 0.7質(zhì)量手冊版序控制……………………………………………………9 0.8質(zhì)量手冊管理規(guī)定……………………………………

3、………………10 1　　范圍……………………………………………………………………11 2　　引用標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………………12 3　　術(shù)語和定義……………………………………………………………13 4　　質(zhì)量管理體系…………………………………………………………14~17 4.1　總 要 求………………………………………………………………14 4.2　文件的總要求…………………………………………………………15 5　　管理職責(zé)………………………………………………………………18~27 5.1　管理承諾………………………………………………………………18

4、5.2　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………………18 5.3　質(zhì)量方針………………………………………………………………19 5.4　策 劃…………………………………………………………………19 5.5　職責(zé)、權(quán)限、溝通……………………………………………………20 5.6　管理評審………………………………………………………………26 6　　資源管理………………………………………………………………28~29 6.1　資源的提供……………………………………………………………28 6.2 人力資源………………………………………………………………28 6.3 基礎(chǔ)設(shè)

5、施………………………………………………………………28 6.4　工作環(huán)境………………………………………………………………29 7　　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………………………………………………30~48 7.1　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………………………………………………30 7.2　與顧客有關(guān)的過程……………………………………………………31 7.3　設(shè)計(jì)和開發(fā)……………………………………………………………33 7.4　采 購…………………………………………………………………38 7.5　生產(chǎn)和服務(wù)提供………………………………………………………41 7.6　測量和監(jiān)控裝置的控制……

6、…………………………………………46 8　　測量、分析和改進(jìn)……………………………………………………49~58 8.1　總 則…………………………………………………………………49 8.2　監(jiān)視和測量……………………………………………………………49 8.3　不合格品控制…………………………………………………………53 8.4　數(shù)據(jù)分析………………………………………………………………54 8.5　改 進(jìn)…………………………………………………………………56 附：A、質(zhì)量手冊更改記錄…………………………………………………59 B、第二級文件清單…………………………………………

7、…………60 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.1 頁 次 1/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量手冊頒布令 0.1 質(zhì)量手冊頒布令 為建立健全質(zhì)量管理體系，提高公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場競爭的能力，加快與國際質(zhì)量管理接軌。我公司依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編寫了本質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。對外作為本公司向顧客提供質(zhì)量管理和

8、第三方審核的依據(jù)，對內(nèi)可用于規(guī)范本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)。 本手冊現(xiàn)予正式批準(zhǔn)頒布，并于2001年8月1日起正式實(shí)施。全公司員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡職盡責(zé)地履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意。并努力提高和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。本公司所編制的其他質(zhì)量管理體系文件必須與本質(zhì)量手冊保持一致。 總經(jīng)理： 年 月 日 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.2 頁 次 2/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理者代表任命書 0.2

9、 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命xx先生為公司管理者代表，全權(quán)代表公司最高管理者主持和處理本公司質(zhì)量管理體系的日常工作，并確保： 1、 本公司質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施并保持； 2、 向公司最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和任何改進(jìn)的需求； 3、 在公司范圍內(nèi)提高對顧客要求的意識； 4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 特此任命 總經(jīng)理：

10、 年 月 日 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.3 頁 次 3/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 公司簡介 0. 3 公 司 簡 介 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.4 頁 次 4/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 0.4

11、 公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 　　0.4.1　質(zhì)量方針發(fā)布令 “追求完美，滿足顧客的期望； 精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌。” 本公司的質(zhì)量方針內(nèi)容： 為顧客提供優(yōu)質(zhì)的“威泰”產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，追求完美，滿足顧　不斷發(fā)展的需要，是我們永恒的追求——體現(xiàn)了本公司對產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的追求，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，從而增強(qiáng)顧客滿意。以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供高水平的服務(wù)，來占領(lǐng)國內(nèi)市場。 本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個(gè)員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客，并以此項(xiàng)原則確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個(gè)員工的工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工

12、作中努力實(shí)施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。 質(zhì)量方針由公司各級領(lǐng)導(dǎo)逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執(zhí)行。 樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營管理的靈魂：團(tuán)隊(duì)精神、相互信任、認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠溝通是xx公司成功的保證。在公司最高管理層領(lǐng)導(dǎo)下，極力推行全面質(zhì)量管理，精益求精，使之成為公司長期的企業(yè)文化。 公司的各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 0.4.2　本公司質(zhì)量目標(biāo)： 年 度 目 項(xiàng)目 標(biāo) 2001

13、 2002 2003 成品一次交檢合格率 售后返修率 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.5 頁 次 5/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理體系結(jié)構(gòu)圖 0. 5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 A. 公司組織機(jī)構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營公司 綜合部 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì) 檢 部 倉 庫 機(jī)加工車間 裝 配車間

14、 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.5 頁 次 6/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理體系結(jié)構(gòu)圖 B. 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)副總經(jīng)理 經(jīng)營副總經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 質(zhì) 檢 部 生產(chǎn)技術(shù)部 綜合部 經(jīng)營公司 檢 驗(yàn) 計(jì) 量 裝配車間 機(jī)加車間 設(shè)備管理 生產(chǎn)、技術(shù) 質(zhì)量管理 行政、后勤 人事、資料 銷 售 采

15、 購 倉 庫 檢 驗(yàn) 員 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.6 頁 次 7/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表 0.6 高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表 職能部門 條 款 ISO9001：2000 號 條款內(nèi)容（體系要求） 高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)營副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 經(jīng)營公 司 綜 合 部 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì) 檢 部 機(jī)加工車間 裝配車間 倉 庫 4.1

16、 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 文件的總要求 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ● ● ○ ★ ★ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.1 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17、○ 5.4 策劃 ○ ● ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力資源 ○ ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6.4 工作環(huán)境 ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○

18、 ○ 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.2 與顧客有關(guān)的過程 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.4 采購 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.1 總則 ○ ● ○ ○ ★

19、○ ○ ○ ○ 8.2 監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ★ ★ ○ ○ ○ 8.3 不合格品的控制 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.4 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8.5 改進(jìn) ○ ○ ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ——代表主要職能 ●——代表主管領(lǐng)導(dǎo) ○——代表相關(guān)職能 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.7 頁 次 8/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量手冊版序控制 0.7

20、質(zhì)量手冊版序控制 a. 版 號：A b. 修 改 號：0 c. 主 編： d. 編 寫： e. 審 核： f. 批 準(zhǔn)： g. 批準(zhǔn)日期：2001年7月25日 h. 實(shí)施日期：2001年8月1日 i. 管理：綜合部 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 0.8 頁 次 9/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 0.8 質(zhì)量手冊管理規(guī)定 0.8.1 質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 A. 管理者代表依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001

21、：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，組織生產(chǎn)技術(shù)部等部門人員結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫質(zhì)量手冊。 B. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 C. 質(zhì)量手冊換版時(shí),仍執(zhí)行上述程序。 0.8.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 A. 質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”版本,其發(fā)行、更改及控制按4.2.3(文件控制)條款之要求實(shí)施;受控文件未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制。 B. 當(dāng)手冊持有人因工作變動(dòng)或調(diào)離時(shí),須將手冊交回綜合部。 C. 質(zhì)量手冊非受控版本用作投標(biāo)或交流。 D. 質(zhì)量手冊受控版本分發(fā)對象為:公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門主管，以及合同要求的第二方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 0.8.3 質(zhì)量手冊的更改和換版

22、A. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂,質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)和實(shí)施更改；當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施，并填寫“質(zhì)量手冊更改記錄”，更換版本標(biāo)志。 B. 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí),由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 C. 引起換版的原因有: a) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí); b) 管理評審結(jié)果要求對質(zhì)量體系作重大改進(jìn); c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或內(nèi)外部環(huán)境和條件變化; d) 手冊引用的標(biāo)

23、準(zhǔn)或法規(guī)有變化; xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 1 頁 次 1/1 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 范圍 1.范圍 1.1 總則 1.1.1 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求,是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。其內(nèi)容覆蓋了本公司產(chǎn)品鍛壓機(jī)床形成全過程的質(zhì)量管理活動(dòng) 1.1.2 本質(zhì)量手冊是證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的證據(jù)。也是公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方、第三方審核評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 1.1.3 本質(zhì)量手冊的目的是通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使公司更好地實(shí)施質(zhì)量管理，預(yù)防不合格的出現(xiàn)，

24、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 1.1.4 本質(zhì)量手冊適用于本公司所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量管理與控制。 1.2 應(yīng)用 由于公司所提供產(chǎn)品的性質(zhì)，其控制涉及GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求，因此，未進(jìn)行條款裁剪，只是結(jié)合中小型企業(yè)特點(diǎn)，對某些條款作了簡略的描述。 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 2 頁 次 1/1 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000《

25、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和 術(shù)語》 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000《質(zhì)量管理體系 要求》 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 3 頁 次 1/1 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 術(shù)語和定義 3.術(shù)語和定義 3.1 本質(zhì)量手冊采用了GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。 3.2 名詞縮寫 A 公 司 — xx公司 B 體

26、 系 — 質(zhì)量管理體系 C 標(biāo) 準(zhǔn) — GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》 D 經(jīng)營公司 — 代號為JY E 綜 合 部 — 代號為ZH F 生產(chǎn)技術(shù)部 — 代號為SJ G 質(zhì) 檢 部 — 代號為ZJ xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 4 頁 次 1/4 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 4.1.1 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及本

27、公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持；并予以持續(xù)改進(jìn)，做到： A. 從識別過程、確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程控制方法及其在公司內(nèi)的應(yīng)用。 B. 確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質(zhì)量職責(zé)、工作程序、操作過程及相互關(guān)系。 C. 按照國家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)要求、工藝規(guī)范，為過程有效運(yùn)行和控制提供所需要的準(zhǔn)則和方法。 D. 通過對顧客要求的理解和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲取必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。 E. 通過對顧客滿意程序的調(diào)查、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施的控制、管理

28、評審、內(nèi)審等活動(dòng)的開展，對過程實(shí)施測量、監(jiān)視和分析。 F. 根據(jù)上述活動(dòng)的結(jié)果，尋找可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.2 質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與測量有關(guān)的過程，公司按本質(zhì)量手冊的要求管理這些過程。 4.1.3 公司的外包活動(dòng)涉及有： A 零、部件的外委加工和制造； B毛坯件的外加工； C委托的型式試驗(yàn) D技術(shù)咨詢等 (不限于此) xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 4 頁 次 2/4 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量管理體系 4.

29、2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.1.1 根據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)性文件及質(zhì)量記錄等 A. 質(zhì)量手冊——是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信 息的文件。 B. 程序文件——公司共編制了6個(gè)程序文件（見文件清單），為完成各項(xiàng) 活動(dòng)提供了一致的信息。 C. 各類作業(yè)性指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄等描述了與質(zhì)量管理體系相關(guān)的具體工作有效實(shí)施的程序和方法，為體系運(yùn)行

30、的有效性提供客觀依據(jù)。 4.2.1.2 公司質(zhì)量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程序，所用方法及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。 4.2.1.3 公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式。 4.2.2 質(zhì)量手冊 4.2.2.1 責(zé)任 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制；各部門協(xié)助配合。 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 4 頁 次 3/4 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量管理體系 4.2.2.2 管理者代表按

31、照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編寫質(zhì)量手冊并予以保持。質(zhì)量手冊的內(nèi)容如下： A. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何裁剪的細(xì)節(jié)與合理性； B. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； C. 管理性程序的概括說明； D. 查詢相關(guān)文件的途徑； E. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 4.2.2.3 本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理體系包括與鍛壓機(jī)床系列產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和運(yùn)用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的內(nèi)容。 4.2.2.4 本質(zhì)量手冊的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1

32、 為了對與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場所使用的文件為有效版本，公司編寫了《文件控制程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制： A.文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的其他文件按《文件控制程序》批準(zhǔn)發(fā)布； B.公司在每次內(nèi)審時(shí)，或者定期對實(shí)施中的文件進(jìn)行評審，必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)； C.綜合部對質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件每年制定一次識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件； D.文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍，以確保在使

33、用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 4 頁 次 4/4 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 質(zhì)量管理體系 E.文件持有者要愛護(hù)文件，以確保文件的清晰和完整； F.各有關(guān)部門確保識別所需的全部外來文件，包括國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應(yīng)對其分發(fā)、更新等實(shí)施管理與控制; G.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標(biāo)識方法，并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4.2.4 質(zhì)量記錄的控制 4.2.4.1 為了對產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理體系

34、的有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編寫了《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和所需的控制。 4.2.4.2 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，并填寫清晰、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。質(zhì)量記錄不允許修改，如出現(xiàn)筆誤，可進(jìn)行劃改，但需有更改人的簽名。 4.2.4.3 各部門貯存的質(zhì)量記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保管，防止損壞、變質(zhì)或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。 4.2.4.4 綜合部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求規(guī)定質(zhì)量記錄的保存年限。 4.2.4.5 綜合部對已作廢的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。 4.3 支持性文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)

35、量記錄控制程序》 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 1/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- 5.1 管理承諾 5.1.1 總經(jīng)理及公司管理層通過以下活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)： A. 采用培訓(xùn)、會(huì)議等形式向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并確保顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求同時(shí)予以滿足； B. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理向綜合部說明自己的意圖，綜合部根據(jù)總經(jīng)理意圖，草擬質(zhì)量方針，廣泛征求員工意見后，提交公司管理層討論，統(tǒng)一認(rèn)識后，經(jīng)管理者代表審核

36、，總經(jīng)理批準(zhǔn)，納入質(zhì)量手冊進(jìn)行發(fā)布，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分解到公司的相關(guān)部門和層次上。 C. 進(jìn)行管理評審：為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實(shí)。總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，其具體方法按質(zhì)量手冊5.6條款執(zhí)行。 D. 確保資源的獲得：總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及各種監(jiān)視和測量的有效性提供所需的各種資源，以確保管理，執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的正常開展。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1 理解顧客的需求和期望：總經(jīng)理和管理層通過市場調(diào)研和預(yù)測，或通過銷售活動(dòng)與顧客的直接接觸，以及從獲取的

37、法律法規(guī)、強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中來理解顧客的需求和期望。 5.2.2 確定顧客的需求和期望：綜合部和生產(chǎn)技術(shù)部對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并 通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等活動(dòng)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求。 5.2.3 滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的嚴(yán)格控制，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以滿足顧客的需求和期望，并不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取糾正或預(yù)防措施，力爭超越顧客的需求和期望。 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 2/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé) 5.3 質(zhì)量方針 5.3.1

38、 公司的質(zhì)量方針是： “追求完美，滿足顧客的期望； 精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌?！? 注釋：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個(gè)員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客，并以此項(xiàng)原則確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個(gè)員工的工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工作中努力實(shí)施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。 5.3.2 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系有效性評價(jià)的依據(jù)。為使質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理通過會(huì)議、培訓(xùn)等形式將質(zhì)量方針層層傳達(dá)到每個(gè)員工，理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量方針開展工作，達(dá)到質(zhì)量方針的要求。 5.3.3 總經(jīng)理通過管理評審

39、，對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.1.1 公司質(zhì)量目標(biāo)是： 年 度 目 項(xiàng)目 標(biāo) 2001 2002 2003 成品一次交檢合格率 98% 98.5% 99% 售后返修率 1.5% 1% 0.5% xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 3/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- 5.4.1.2 為了將質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)職能部

40、門和各層次上加以展開，使質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，公司制定了《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》， 以作為對公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)的依據(jù)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 5.4.2.1 總經(jīng)理確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，其內(nèi)容包括： A. 策劃質(zhì)量管理體系的過程； 選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定。 B. 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入的資源； 確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備和技能等，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。 C. 作出對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評審的規(guī)定。 D. 根據(jù)評審的結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)的差距尋找

41、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)量管理體系有效性及效率，必要時(shí)可提高設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。 E. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以記錄。 5.4.2.2 工作質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是質(zhì)量管理體系文件，《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要構(gòu)成部分。 5.4.2.3 當(dāng)公司的內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1 公司各部門的設(shè)置和職責(zé)分配表見0.5和0.6章節(jié)。 5.5.1.2 總經(jīng)理 A. 認(rèn)真貫徹國家法規(guī)和有關(guān)方針、政

42、策；制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊》： B. 通過增強(qiáng)員工意識、積極性和參與程度，在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 4/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； C. 確保在整個(gè)公司所有員工關(guān)注顧客的要求； D. 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； E. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； F. 確定組織機(jī)構(gòu)并確保獲得必要的資源；任命管理者代表； G. 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系

43、的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，并對工廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； H. 決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施； 5.5.1.3 管理者代表 A. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； B. 領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； C. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； D. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 5.5.1.4 經(jīng)營副總經(jīng)理 A. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定公司經(jīng)營目標(biāo)； B. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求以及顧客要求的識別和評審； C. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的修訂；

44、 D. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售、包裝發(fā)運(yùn)、交付和交付后的服務(wù)以及顧客信息的反饋； E. 負(fù)責(zé)組織原材料、輔助材料及其他物品的采購，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量及運(yùn)輸、貯存、發(fā)放的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； F. 負(fù)責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表》中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。 5.5.1.5 生產(chǎn)副總經(jīng)理 A. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定工廠年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃，并對其實(shí)施效果負(fù)責(zé)；在確保質(zhì)量的前提下，行使生產(chǎn)指揮權(quán)，組織均衡生產(chǎn)，確保完 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 5/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- 成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)； B.

45、 協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量工作，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使質(zhì)量管理職權(quán)； C. 組織編制并實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件； D. 主持召開公司質(zhì)量工作會(huì)議，負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題和事故進(jìn)行分析； E. 組織實(shí)施為確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所必需的工作場所和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境； F. 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，加強(qiáng)對生產(chǎn)全過程的控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)的過程中，標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有可追溯性； G. 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)、計(jì)量工作，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施； H. 組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，從技術(shù)上對保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； I. 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制和生產(chǎn)等

46、各階段的質(zhì)量評審、鑒定和新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； J. 對產(chǎn)品交付到顧客前的防護(hù)負(fù)責(zé)； K. 強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對安全措施不當(dāng)、生產(chǎn)條件不完善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； L. 負(fù)責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)分配表》中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。 5.5.1.6生產(chǎn)技術(shù)部 A. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的組織、計(jì)劃、調(diào)度對安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； B. 負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，組織實(shí)施新產(chǎn)品調(diào)研，可行性分析、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證，確認(rèn)控制的全過程; C. 負(fù)責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，并對設(shè)計(jì)更改加以控制； D. 負(fù)責(zé)組

47、織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行； E. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求； F. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程實(shí)施控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性； xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 6/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- G. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； H. 負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)； I. 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合

48、有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。 5.5.1.7 經(jīng)營公司 A. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并及時(shí)將顧客的需求和期望傳遞到各相關(guān)部門； B. 負(fù)責(zé)收集市場信息，及時(shí)向公司提供市場變化情況； C. 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的測量，并定期進(jìn)行匯總分析，向有關(guān)部門和公司管理層報(bào)告； D. 負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對供方的評價(jià)，確定合格的供方，并對合格的供方進(jìn)行考核； E. 嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購計(jì)劃并組織實(shí)施，對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； F. 負(fù)責(zé)對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證； G. 嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報(bào)檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時(shí)，有權(quán)拒收或代表公司向供方索賠；

49、H. 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。 5.5.1.8 綜合部 A. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人才需求計(jì)劃 及相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施對公司各類人員的培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定工作; B. 負(fù)責(zé)公司的人事，后勤及行政的管理工作； C. 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理; D. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理與控制; E. 協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施糾正和預(yù)防措施; F. 配合生產(chǎn)技術(shù)部按審核計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作; 5.5.1.9 質(zhì)檢部 A. 貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B. 負(fù)責(zé)對公

50、司監(jiān)視和測量裝置的控制與管理； C. 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按批準(zhǔn)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等質(zhì) xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 7/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- 量控制文件和訂貨合同的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品和工藝裝備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作出合格與否的結(jié)論； D. 對工藝規(guī)程中的檢驗(yàn)過程的合理性、可行性和可檢查性進(jìn)行評審，并根據(jù)需要編制檢驗(yàn)技術(shù)文件； E. 負(fù)責(zé)組織不合格品的評審，正確執(zhí)行讓步接收產(chǎn)品的放行； F. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的管理及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識； G. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的培訓(xùn)和教育，協(xié)助綜合

51、部做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的資格考核認(rèn)定工作； H. 負(fù)責(zé)對工廠的質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)掌握質(zhì)量變化的趨勢；負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量檢驗(yàn)方面的質(zhì)量信息和產(chǎn)品質(zhì)量擋案。 各車間 A. 落實(shí)車間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé); B. 嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件和有關(guān)技術(shù)文件組織生產(chǎn)，采取糾正措施確保工序質(zhì)量得到控制，并按要求填寫質(zhì)量記錄； B. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求對操作人員在上崗前進(jìn)行必要的技術(shù)交底和技能培訓(xùn)，以確 保產(chǎn)品的質(zhì)量。 5.5.1.11 其他人員質(zhì)量職責(zé)見《各類人員崗位質(zhì)量職責(zé)》。 5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總經(jīng)理xx云

52、海先生為管理者代表，并授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。作為管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何，必須履行5.5.1.3條規(guī)定的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限。 5.5.3 內(nèi)部溝通 5.5.3.1綜合部負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃_保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，通過適當(dāng)?shù)姆椒皶r(shí)進(jìn)行溝通。 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 8/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- 5.5.3.2 溝通的方式有： A. 黑板報(bào)、標(biāo)語、橫幅； B. 會(huì)議、培訓(xùn)； C.

53、書面通知及各類文件； (不限于此) 5.6 管理評審 5.6.1 總則 公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，一般情況下每隔12個(gè)月評審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由總經(jīng)理決定增加評審的頻次： A. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核）； B. 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）； C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性； D. 預(yù)防和糾正措施的狀況； E. 以往管理評審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性； F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的 體系的變更）； G. 由于各種原因而引起的有關(guān)組織

54、的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議； H. 質(zhì)量概念發(fā)生變化； I. 顧客的要求和期望發(fā)生變化； J. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； （不限于此） 5.6.2 管理評審計(jì)劃 綜合部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： A. 評審目的 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 8/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 管理職責(zé)- B. 評審范圍和評審重點(diǎn) C. 評審時(shí)間 D. 參加評審人員 E. 評審會(huì)議地點(diǎn) F. 評審依據(jù) G. 評審內(nèi)容 5.6.3 管理評審輸入 管

55、理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： A. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方審核，自我評定等的結(jié)果； B. 顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程，產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果等； D. 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E. 以往管理評審的跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施及有效性； F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變化等； G. 對于質(zhì)量管理體系需改進(jìn)的建議。 5.6.4 管理評審的實(shí)施 5.6.4.1 各部

56、門根據(jù)評審計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)收集本部門應(yīng)提交的相關(guān)資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)后，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員傳閱。 總經(jīng)理按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間，主持召開管理評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，并對存在和潛在的不合格提出糾正或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門，責(zé)任人和工作進(jìn)度。 5.6.4.3 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對重大的改進(jìn)項(xiàng)目作出決策。 5.6.5 管理評審輸出 5.6.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的措施： xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 5 頁 次 9/9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題

57、 管理職責(zé)- A. 對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明； B. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； C. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)決定和措施（這種改進(jìn)包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)要求對整機(jī)或零部件的特性的改進(jìn)）； D. 針對公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求。 5.6.5.2 管理評審會(huì)議結(jié)束后，綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 5.6.6 糾正、預(yù)

58、防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部對《管理評審報(bào)告》中確定的各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證措施的情況作為下一次管理評審的輸入。 5.6.7 如果管理評審結(jié)果引起文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5.6.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由綜合部負(fù)責(zé)收集和歸檔。 5.7 支持性文件 《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》 《文件控制程序》 5.8 質(zhì)量記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審會(huì)議記錄》 《管理評審報(bào)告》 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 6 頁 次 1/2 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 資源管理 6

59、.1 資源的提供 6.1.1 總經(jīng)理及時(shí)識別、確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，以： a. 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，保持其有效性； b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 6.1.2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 綜合部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，提出對人員能力的要求，在《人力資源管理辦法》中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應(yīng)由接受教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 綜合部按《人力資

60、源管理辦法》組織實(shí)施對公司員工的培訓(xùn)工作，以做到： a. 識別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對應(yīng)崗位的能力要求； b. 對這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求； c. 通過對與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行考試和考核，以及實(shí)際操作能力和 業(yè)績等方面的綜合檢查，評價(jià)培訓(xùn)的有效性； d. 確保每一名員工都能意識到自己所從事的活動(dòng)或工作，對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e. 綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織識別、并提供

61、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并編寫《設(shè)備管理辦法》，規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備予以正確使用、維護(hù)、維修和保養(yǎng)的要求。公司提供的設(shè)施或設(shè)備如下： xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 6 頁 次 2/2 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 資源管理 a. 工作場所有： 工廠、車間的辦公和生產(chǎn)場所； b. 硬件、軟件有： 電腦、軟件； c. 工具和設(shè)備有： 詳見三種臺帳，即《設(shè)備臺帳》、《工模夾具臺帳》、《監(jiān)視、 測量裝置臺帳》； d. 支持性服務(wù)有： 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、產(chǎn)品交付提

62、供的運(yùn)輸、通訊設(shè)施，水、電、 氣的供應(yīng)等； 6.4 工作環(huán)境： 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的生產(chǎn)或工作環(huán)境加以識別，并編寫《現(xiàn)場管理辦法》，對生產(chǎn)或工作環(huán)境中的人的因素和物的因素進(jìn)行控制與管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場人流和物流有序，工作環(huán)境適宜。 6.5 支持性文件： 《人力資源管理辦法》 《設(shè)備管理辦法》 《現(xiàn)場管理辦法》 6.6 質(zhì)量記錄： 《設(shè)備管理臺帳》 《工藝裝備臺帳》 《測量、監(jiān)控設(shè)備一覽表》 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 7 頁 次 1/1

63、9 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 7.1.2 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定以下內(nèi)容： a. 確定鍛壓機(jī)床系列產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，提出各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)和其他技術(shù)要求； b. 針對鍛壓機(jī)床生產(chǎn)的特點(diǎn)，確定過程、文件和資源的需求，編制產(chǎn)品工藝過程卡和工序卡，明確各生產(chǎn)過程的操作技術(shù)，控制要求和所需的設(shè)備、工裝和量檢具； c. 根據(jù)產(chǎn)品的要求編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，明確

64、產(chǎn)品形成過程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； d. 根據(jù)過程活動(dòng)的需要，編制記錄表格，作為各項(xiàng)活動(dòng)記錄，為實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供客觀證據(jù)。 7.1.3 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量計(jì)劃》，并確保： a.《質(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b.《質(zhì)量計(jì)劃》是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出的一部分，是公司質(zhì)量管理體系文件的組成部分，按受控文件進(jìn)行管理； c. 根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體的《質(zhì)量計(jì)劃》，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》、《采購質(zhì)量計(jì)劃》等； d. 《質(zhì)量計(jì)劃》經(jīng)生技部組織編寫后，交管

65、理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部以受控文件形式發(fā)放至相關(guān)部門，同時(shí)綜合部應(yīng)做好文件的收集歸檔、保存。當(dāng)顧客有要求時(shí)，《質(zhì)量計(jì)劃》可發(fā)給顧客； e. 生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門《質(zhì)量計(jì)劃》的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相關(guān)部門 xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 7 頁 次 2/19 版本號 第A版 修改狀態(tài) 0 主 題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 間的接口和資源配置，并將有關(guān)情況向總經(jīng)理報(bào)告，采取相應(yīng)措施，以確保質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 經(jīng)營公司通過與顧客洽談合同，擬定合同草案、技術(shù)協(xié)議書、口頭訂單等活動(dòng)，識別并

66、確定顧客的要求： a. 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如鍛壓機(jī)床的滑塊行程、喉口深度、電動(dòng)機(jī)功率等）包括對交付及交付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d. 公司確定的附加要求（如與賦予特性有關(guān)的要求）。 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 責(zé)任 a. 經(jīng)營公司負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；并負(fù)責(zé)對所需物料的采購能力進(jìn)行評審。 b. 生技部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、質(zhì)量要求的檢測能力以及對產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評審； 7.2.2.2 評審的時(shí)機(jī)與要求 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營公司應(yīng)組織各部門對顧客的要求進(jìn)行評審，以確保： a. 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決； xx公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 7 頁 次