《鄞州XX滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《鄞州XX滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè)（42頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 標(biāo)題：封面 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 生效日期: 2002年10月20日 質(zhì)量管理手冊(cè) QUALITY MANAGEMENT MANUAL （QM-01） 持有部門(mén)： 發(fā)放編號(hào)： 持有人： 受控狀態(tài)： 2002年10月20日發(fā)布 2002年10月20日實(shí)施 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1

2、 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題;0.0 目錄 生效日期: 2002年10月20日 目 錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 總 頁(yè) 數(shù) 0.0 0.1 目錄 質(zhì)量管理手冊(cè)更改一覽表 1 1 0.2 0.3 前言 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 1 1 0.4 企業(yè)簡(jiǎn)介 1 0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1 0.6 管理層的承諾 2 0.7 本廠組織機(jī)構(gòu) 1 0.8 職責(zé)和權(quán)限 4 0.9 管理者代表委任書(shū) 1 1 應(yīng)用范圍 2 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 1 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 1 4 質(zhì)量管理體系 4 5

3、管理職責(zé) 4 6 資源管理 2 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7 8 9 附錄1 附錄2 附錄3 附錄4 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 質(zhì)量管理職能分配表 程序文件清單 生產(chǎn)工藝流程圖 質(zhì)量記錄—覽表 4 2 1 1 1 4 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：0.1 更改一覽表 生效日期: 2002年10月20日

4、 更改一覽表 頁(yè)碼 更改章號(hào)(Z) 更改節(jié)號(hào)(J) 更改條款號(hào)(NO) 修改 狀態(tài) 更改實(shí) 施日期 修改人 員簽名 修改 日期 備注 質(zhì)量管理手冊(cè)審批欄 擬制 簽名： 職務(wù)： 日期： 審核 簽名： 職務(wù): 日期： 批準(zhǔn) 簽名：

5、 職務(wù)： 日期： 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：0.2 前 言 生效日期: 2002年10月20日 前 言 為了生存和發(fā)展，保證本廠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中開(kāi)創(chuàng)新的生機(jī)，持續(xù)地保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，依據(jù)ISO 9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，本廠產(chǎn)品的特點(diǎn)特編制了本《質(zhì)量管理手冊(cè)》?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)最高管理者審批后發(fā)布實(shí)施?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹實(shí)施將大大提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)能力和素質(zhì)。希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并遵照?qǐng)?zhí)

6、行，在實(shí)施中遇到的問(wèn)題或建議及時(shí)與管理者代表溝通以便補(bǔ)充修改完善。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠 2002年10月20日 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：0.3質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 生效日期: 2002年10月20日 質(zhì)量管理手冊(cè)頒布令 質(zhì)量是企業(yè)的生命，希望本廠員工必須牢記。 本廠質(zhì)量管理手冊(cè)是在總結(jié)我本廠多年質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制而

7、成的，定名為《質(zhì)量管理手冊(cè)》，編號(hào)：QM-01。本手冊(cè)確定了本廠的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是本廠全面質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)。經(jīng)本廠審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2002年10月20日始正式生效實(shí)施，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。 廠長(zhǎng)： 日 期：2002年10月20日

8、鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題;0.4 本廠簡(jiǎn)介 生效日期: 2002年10月20日 本廠簡(jiǎn)介 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠是一家以生產(chǎn)汽車(chē)變速箱配件為主的民營(yíng)企業(yè)，地處寧波西郊高橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)成工業(yè)區(qū)，倚靠滬杭甬高速公路，交通條件便利，企商往來(lái)十分方便。 本廠建廠有一十三年的歷史，現(xiàn)有在冊(cè)員工38人，占地面積 2000余平方米，廠房面積近1600平方米，本廠技術(shù)力量雄厚，實(shí)行生產(chǎn)和技術(shù)結(jié)合、質(zhì)檢科專(zhuān)職的管理體系。有專(zhuān)職檢驗(yàn)員5 人，技術(shù)人員 5 人。加工設(shè)備齊全，擁有機(jī)床、沖床、銑床和磨床等專(zhuān)

9、用設(shè)備共50多臺(tái)，可分為金工和儀表兩個(gè)生產(chǎn)車(chē)間，形成了軸、套類(lèi)及螺塞加工從下料、車(chē)削、磨削為一體的完整機(jī)械加工生產(chǎn)能力，經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及相當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷(xiāo)渠道 ，本廠的主要客戶(hù)有南京依維柯汽車(chē)有限公司、杭州齒輪箱集團(tuán)有限公司、杭州依維柯變速器有限公司、南昌齒輪有限責(zé)任公司等大中型企業(yè)，本廠本著“確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿(mǎn)足客戶(hù)要求”的質(zhì)量方針，迎得了廣大顧客的信賴(lài)，長(zhǎng)期供應(yīng)依維柯、全順和上汽奇瑞等名牌汽車(chē)的變速箱的軸類(lèi)、套類(lèi)及螺塞、螺栓等配件的生產(chǎn)，其中部分汽車(chē)出口至歐美、中東等國(guó)家和地區(qū)。 本廠在廠長(zhǎng)吳海平先生的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)一系列的技術(shù)和質(zhì)量方面改進(jìn)，各方面取得了具大成就， 管

10、理體系進(jìn)一步完善，近幾年來(lái)，年銷(xiāo)售總產(chǎn)值都已突破三百萬(wàn)以上，力爭(zhēng)2003年突破四百萬(wàn)。在我國(guó)加入WTO以后，為了迎接新的挑戰(zhàn)，本廠計(jì)劃2003年2月前通過(guò)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）認(rèn)證，向廣大顧客進(jìn)一步承諾我廠“確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，滿(mǎn)足客戶(hù)要求”的宗旨。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題;0.4 本廠簡(jiǎn)介 生效日期: 2002年10月20日 近年來(lái)，本廠本著“以人為本，科技創(chuàng)新”的企業(yè)精神，全方位吸納各類(lèi)優(yōu)秀人才，積極引進(jìn)各種先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備，加大生產(chǎn)力度，改進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)高難度產(chǎn)品，努力提高

11、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，使本廠在競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)和市場(chǎng)中聲譽(yù)日益提升。 秉承產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿(mǎn)足客戶(hù)、價(jià)格合理、信譽(yù)第一之宗旨，本廠熱忱歡迎海內(nèi)外客戶(hù)來(lái)電來(lái)函洽談業(yè)務(wù)。 法人代表：吳海平 ADD: 浙江省寧波市高橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)成工業(yè)區(qū) TEL: 0574—88017595 0574—88013513 FAX：0574—88050883 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題;0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 生效日期: 2002年10月20日 本

12、廠質(zhì)量方針是: 確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿(mǎn)足客戶(hù)要求 質(zhì)量目標(biāo)是： 1、產(chǎn)品綜合合格率98%以上，其中過(guò)程半成品、成品一次送檢合格率為97%，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率100%。 2、顧客滿(mǎn)意度95分以上 特此公布. 廠長(zhǎng): 日 期:2002年10月20日 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：0.6 管理層的承諾 生效日期: 2002年10月20日 本廠管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾： 帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理手冊(cè)，

13、實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品。 姓 名 職 務(wù) 簽 名 日 期 吳海平 廠長(zhǎng) 邵耀良 副廠長(zhǎng) 蘇忠定 廠長(zhǎng)助理 唐國(guó)橋 管理者代表 蘇忠定 辦公室主任 邵耀良 生技科科長(zhǎng) 蘇秀菊 質(zhì)檢科科長(zhǎng) 吳海國(guó) 供銷(xiāo)科科長(zhǎng) 高愛(ài)琴 財(cái)務(wù)科科長(zhǎng) 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題：0、6 管理層的承諾 生效日期:

14、 2002年10月20日 附 頁(yè) 職務(wù)變動(dòng) 姓 名 原 職 務(wù) 現(xiàn) 職 務(wù) 任命日期 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題;0.7 本廠組織機(jī)構(gòu)圖 生效日期: 2002年10月20日 組織結(jié)構(gòu)圖 廠 長(zhǎng)

15、 副廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng)助理 管理者代表面 供 銷(xiāo) 科 質(zhì) 檢 科 生 技 科 廠 辦 財(cái) 務(wù) 科 成品倉(cāng)庫(kù) 半成品倉(cāng)庫(kù) 材料倉(cāng)庫(kù) 儀表車(chē)間 金工車(chē)間

16、 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：0.8 職責(zé)和權(quán)限 生效日期: 2002年10月20日 1 . 質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位成員，各級(jí)人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；在企業(yè)中，從廠長(zhǎng)、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、直至職員，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)

17、品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。 2 . 各部門(mén)管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開(kāi)始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。為給予本廠顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿(mǎn)足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。 3 質(zhì)量和職責(zé)權(quán)限 3.1 廠長(zhǎng) 3.1.1 規(guī)劃本廠的發(fā)展計(jì)劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本廠的經(jīng)營(yíng)方針，組織實(shí)施本廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。 3.1.2 確定本廠的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。 3.1.3 制定本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量管理手冊(cè)。 3

18、.1.4 委任管理者代表，授權(quán)他對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.1.5 主持管理評(píng)審、監(jiān)督檢查部門(mén)質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門(mén)組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系的正常、有效運(yùn)行。 3.1.6 負(fù)責(zé)提供充分資源以滿(mǎn)足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：0.8 職責(zé)和權(quán)限 生效日期: 2002年10月20日 3.1.7 配合政府部門(mén)進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好溝通渠道。 3.2 管理者代表 廠長(zhǎng)指定管理層中的成員作為管理者代表，并授以明確職責(zé);

19、 確保按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持、實(shí)施質(zhì)量管理體系； 向廠長(zhǎng)報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要； 確保在全廠內(nèi)不斷提高滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識(shí)及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求； 負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 3.3質(zhì)檢科 3.3.1對(duì)采購(gòu)材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)； 3.3.2處理不合格品，并對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 3.3.3提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤； 3.3.4協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃； 3.3.5維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量

20、管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 3 頁(yè) 共4 頁(yè) 標(biāo)題：0.8 職責(zé)和權(quán)限 生效日期: 2002年10月20日 3.4 生技科 管理和維護(hù)好生產(chǎn)設(shè)備； 保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔； 確保符合安全生產(chǎn)條件； 3.4.4 負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)文件控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 3.4.5 制定生產(chǎn)工藝和各種設(shè)備的操作指導(dǎo)書(shū)和車(chē)間生產(chǎn)管理制度； 3.4.6 編制采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范； 3.4.7 驗(yàn)證過(guò)程能力，對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并編制相應(yīng)的文件； 3.4.8 安排生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)放生產(chǎn)通知單并監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程； 3.4.9 進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)

21、計(jì)、開(kāi)發(fā)工作和相應(yīng)的組織工作； 3.4.10對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 3.4.11半成品倉(cāng)庫(kù)管理。 3.5供銷(xiāo)科 選擇和評(píng)估有資格的供方，對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，年底復(fù)評(píng)《合格供 方名單》； 準(zhǔn)備并批準(zhǔn)采購(gòu)文件，實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿(mǎn)足安全和環(huán)境法規(guī) 對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，包括標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、防護(hù)管理； 3.5.4進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解顧客的期望； 3.5.5收集并分析顧客滿(mǎn)意度數(shù)據(jù)； 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 4 頁(yè) 共4 頁(yè) 標(biāo)題：0.8 職責(zé)和權(quán)限 生效日期: 2002

22、年10月20日 3.5.6廣告宣傳和推廣本廠產(chǎn)品； 3.5.7了解、收集和分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況； 3.5.8進(jìn)行合同和訂單評(píng)審； 3.5.9與顧客聯(lián)系并向其提供服務(wù)； 0處理顧客投訴； 1對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，包括標(biāo)識(shí)和可追溯性管理、防護(hù)管理； 2向顧客發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。 3.6 辦公室 3.6.1 迅速準(zhǔn)確地執(zhí)行廠長(zhǎng)下達(dá)的各項(xiàng)工作指令。 3.6.2協(xié)調(diào)各職能部門(mén)及車(chē)間的聯(lián)系，協(xié)助相關(guān)部門(mén)抓好勞動(dòng)紀(jì)律，促進(jìn)文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。 3.6.3規(guī)定人員資格要求，負(fù)責(zé)組織全廠員工的教育培訓(xùn)并考核培訓(xùn)效果，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)激發(fā)員工的工作熱情。 3.6.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文

23、件管理。（復(fù)印，受控、分發(fā)/回收、登記，對(duì)文件進(jìn)行保管等） 3.6.5負(fù)責(zé)保管各部門(mén)每年上交的質(zhì)量記錄。 3.7財(cái)務(wù)科 3.7.1做好企業(yè)的成本、利潤(rùn)及銷(xiāo)售等方面的核算； 3.7.2做好國(guó)家法定機(jī)構(gòu)（如工商、稅務(wù)等）的接待與配合工作。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：0.9 管理者代表委任書(shū) 生效日期: 2002年10月20日 茲任命： 唐國(guó)橋 為管理者代表 授權(quán)他負(fù)責(zé)有效地實(shí)施和保持本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)范的質(zhì)量管理體系,行使規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)和

24、權(quán)限，確保在全廠內(nèi)不斷提高滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識(shí)，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。 廠長(zhǎng)： 日 期： 年 月 日 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題;1 應(yīng)用范圍 生效日期: 2002年10月20日 1 應(yīng)用范圍 1.1 總則 本手冊(cè)按ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定并結(jié)合本廠實(shí)際情況編制而成。 1

25、.1.1 目的 a. 向顧客證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法規(guī)要求的服務(wù)。 b. 通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格,達(dá)到顧客滿(mǎn)意。 1.1.2 范圍 1.1.2.1 本手冊(cè)適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量管理,同時(shí)也適用于向外部組織第二方或第三方提供信任和質(zhì)量管理體系審核。 1.1.2.2 體系適用于本廠依維柯、全順和上汽奇瑞等汽車(chē)配件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。 1.2 剪裁 體系要素滿(mǎn)足ISO9001:2000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁只限于第7章（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）。 1.2.2 由于本廠不承擔(dān)任何產(chǎn)品的設(shè)計(jì)作業(yè)和設(shè)計(jì)責(zé)任，圖紙為顧客提供，其裁減不影響本廠提供滿(mǎn)足顧

26、客和法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力,予以裁減 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題：2 引用標(biāo)準(zhǔn) 生效日期: 2002年10月20日 因此、本體系不含ISO9000：2000版第七章中7.3節(jié)設(shè)計(jì)的要素。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 2.1.1 ISOS9000:2000 2.1.2 ISO9001:2000 當(dāng)以上國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時(shí)，本廠應(yīng)及時(shí)按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。 2.2 適用的法律法規(guī) 2.2.1 中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法 2.2.2 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法

27、2.2.3中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 2.2.4中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題:3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 生效日期: 2002年10月20日 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 3.1 本廠質(zhì)量體系采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系－基本原則和術(shù)語(yǔ)的定義。 3.2 為方便本廠人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)： 3.2.1 本廠：“鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠”的簡(jiǎn)稱(chēng)。 3.2.2 顧客：本廠提供產(chǎn)品的接受者。 3.2.3 供方：向本廠提供

28、產(chǎn)品和服務(wù)的單位。 3.2.4 合格：滿(mǎn)足要求。 3.2.5 不合格：不滿(mǎn)足要求。 3.2.6 顧客滿(mǎn)意度:對(duì)顧客滿(mǎn)意的一種度量。 3.2.7 產(chǎn)品:過(guò)程的結(jié)果。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題:4 質(zhì)量管理體系 生效日期: 2002年10月20日 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總體要求 本廠根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為達(dá)到顧客滿(mǎn)意并滿(mǎn)足法律、法規(guī)的要求，建立符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系；體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、

29、積極維護(hù)并不斷改進(jìn)。 本廠實(shí)施質(zhì)量管理體系的流程見(jiàn)質(zhì)量管理流程圖。 4.2 體系文件要求 4.2.1 本廠質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化(以下簡(jiǎn)稱(chēng)體系文件)。 4.2.2 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程，過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法；過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改進(jìn)的方法。 4.2.3 體系文件應(yīng)包括ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4 本廠的體系文件包括: a) 質(zhì)量管理手冊(cè) b) 質(zhì)量程序文件 c) 工作指導(dǎo)書(shū) d) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 本廠的體系文件詳見(jiàn)附錄2《程序文件清單》 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管

30、理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題:4 質(zhì)量管理體系 生效日期: 2002年10月20日 4.2.5 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)檢科在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的編寫(xiě),管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的審核；《質(zhì)量管理手冊(cè)》由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管理手冊(cè)包括但不限于： a) 質(zhì)量管理體系的范圍； b) 描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互關(guān)系； c) 體系程序或其他引用文件； d)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的管理. 4.2.6 文件控制 建立《文件控制》程序，以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、

31、體系文件、技術(shù)文件。程序確保： A．發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。 B．必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門(mén)審批。 C 編制文件一覽表，用于識(shí)別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。 D.在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。 E) 規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索。 F) 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題:4 質(zhì)量管理體系 生效日期: 2002年10月20日 G) 從所有發(fā)放或使用

32、場(chǎng)所撤出作廢的文件；為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。 4.2.7 質(zhì)量記錄的控制 執(zhí)行《質(zhì)量記錄的控制》程序，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系；應(yīng)編制質(zhì)量記錄一覽表以方便使用。 4.3 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量記錄。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/

33、0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：4 質(zhì)量管理體系 生效日期: 2002年10月20日 可持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系 5.4策劃 廠長(zhǎng)/管理者代表 質(zhì)量手冊(cè) 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 廠長(zhǎng); 質(zhì)量手冊(cè) 合法滿(mǎn)意 法 律 法 規(guī) 客 戶(hù) 規(guī)定需求期望 法 律 法 規(guī) 客 戶(hù) 8．測(cè)量，分析和改進(jìn) 8.4數(shù)據(jù)分析 本廠各科 8.3不合格的控制 質(zhì)檢科 8.5改進(jìn) 管理者代

34、表/各級(jí)管理層 6．資源管理 6.4工作環(huán)境 各相關(guān)科 6.3設(shè)施 廠長(zhǎng) 6.2人力資源 廠長(zhǎng)/辦公室 7.5生產(chǎn)和服務(wù)控制 生技科 7.4采購(gòu) 供銷(xiāo)科 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 生技科 7.2與顧客相關(guān)的過(guò)程 供銷(xiāo)科 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 生技科 5．管理職責(zé) 5.6管理評(píng)審 廠長(zhǎng) 5.3質(zhì)量方針 廠長(zhǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 5.2以顧客為中心 廠長(zhǎng) 質(zhì)量手冊(cè) 5.1管理承諾 廠長(zhǎng)及各

35、級(jí)管理層 質(zhì)量手冊(cè) 8.2\7.6測(cè)量和監(jiān)視及測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施的控制 質(zhì)檢科/管理者代表 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：5 管理職責(zé) 生效日期: 2002年10月20日 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.1.1 廠長(zhǎng)為本廠質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在：a)向本廠人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性； b)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c)主持管理

36、評(píng)審。 d)保證必要的資源。 5.1.2 管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善的承諾見(jiàn)0.6章節(jié)。 5.2 以顧客為中心 廠長(zhǎng)應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿(mǎn)意的目的。 5.2.2根據(jù)本廠產(chǎn)品市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本廠提供產(chǎn)品的基本要求如下： A．生產(chǎn)和銷(xiāo)售汽配產(chǎn)品。 B．持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿(mǎn)足顧客的需要和期望 C．按期及安全交付產(chǎn)品 5.2.3顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿(mǎn)足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 5.2.4本廠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反饋等信

37、息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：5 管理職責(zé) 生效日期: 2002年10月20日 進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。 5.3 質(zhì)量方針 本廠質(zhì)量方針見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.5章節(jié)。 5.3.2 質(zhì)量方針由廠長(zhǎng)確定并頒布。 5.3.3 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評(píng)審提供框架。 5.3.3 質(zhì)量方針應(yīng)通過(guò)經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本廠全體員工都理解，并貫徹于體系中。 5.3.4 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適合性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)本廠的發(fā)展。 5.4

38、策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 本廠質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.5章節(jié)。 5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)由廠長(zhǎng)確定并頒布。 5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性。 5.4.1.3本廠的目標(biāo)按各科進(jìn)行分解，以確保目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 5.4.2 質(zhì)量策劃 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本廠應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由廠長(zhǎng)確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01

39、 版本/修訂：A/0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：5 管理職責(zé) 生效日期: 2002年10月20日 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.1.1本廠組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.7章節(jié)。 5.5.1.2職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.8章節(jié)。 5.5.2管理者代表 廠長(zhǎng)指定管理層中的成員作為管理者代表,見(jiàn)質(zhì)量管理手冊(cè)0.9章節(jié)，并授以明確職責(zé),： a) 確保按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量管理體系； b) 向廠長(zhǎng)報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要； c) 確保在全廠內(nèi)不斷提高法律法規(guī)要求和顧客要求的意識(shí)，及時(shí)獲得并理

40、解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求； d) 就本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外廠各方的聯(lián)絡(luò)工作。 5.5.3 內(nèi)部溝通 5.5.4.1.建立和執(zhí)行《內(nèi)部溝通》程序，規(guī)范質(zhì)量管理體系及其有效性在各部門(mén)之間的內(nèi)部交流活動(dòng)。 5.6管理評(píng)審 制定《管理評(píng)審控制》程序。廠長(zhǎng)每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：5 管理職責(zé) 生效日期: 2002年10月20日 管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針

41、和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 5.6.2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要： a) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； b) 顧客的反饋意見(jiàn)； c) 過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； g) 改進(jìn)的建議。 5.6.3 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 本廠提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。 c) 所需的資源。 5.6

42、.4 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保存。 5.6.5 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題:6 資源管理 生效日期: 2002年10月20日 6 資源管理 6.1 資源的提供 本廠應(yīng)及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿(mǎn)足需要： a) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)； b) 法律、法規(guī)及顧客滿(mǎn)意。 6.2 人力資源 6.2.1 人員配置 本廠應(yīng)根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技

43、能和資歷，委派在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。 6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 本廠應(yīng)： a) 鑒別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求； b) 提供培訓(xùn)，以滿(mǎn)足所確定的需求； d) 對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； e) 確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 f) 保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。 詳見(jiàn)《人力資源管理》程序。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題:6 資源管理 生效日期: 2002

44、年10月20日 本廠設(shè)施主要包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）以及支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。詳見(jiàn)《生產(chǎn)設(shè)備管理》程序及《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制》程序。 6.4 工作環(huán)境 本廠應(yīng)識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物理的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見(jiàn)《工作環(huán)境控制》程序。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 生效日期: 2002年10月20日 7. 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃

45、 本章及與本章相應(yīng)的質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本廠提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系。 本廠在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，應(yīng)對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致性。應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 建立所需的過(guò)程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和實(shí)施； c) 驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則； d) 為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.2.1 產(chǎn)品要求的確定 應(yīng)明確顧客對(duì)本廠提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活

46、動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本廠確定的任何附加的要求 7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 5頁(yè) 標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 生效日期: 2002年10月20日 在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評(píng)審以確保： a) 明確顧客的具體需求； b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決； c) 本廠有能力滿(mǎn)足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 詳見(jiàn)《顧客要求的確定與評(píng)審

47、》程序。 7.2.3 顧客溝通 本廠應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本廠了解顧客的需求，顧客了解本廠提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及： a) 產(chǎn)品質(zhì)量信息； b) 聽(tīng)取和接受顧客對(duì)本廠工作的意見(jiàn),包括顧客投訴； c)問(wèn)訊、合同或定單的處理，包括對(duì)其修改。 詳見(jiàn)《與顧客交流及顧客意見(jiàn)/投訴處理》程序。 7.4采購(gòu) 7.4.1 采購(gòu)控制 本廠對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)本廠提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。 應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供方；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄. 7

48、.4.2 采購(gòu)信息 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 生效日期: 2002年10月20日 采購(gòu)訂單應(yīng)清楚說(shuō)明所訂購(gòu)方面的資料，需要的話可包括： a) 對(duì)下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求： －產(chǎn)品、－程序、－過(guò)程、－設(shè)備、－人員 b) 質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu)訂單在發(fā)放前，應(yīng)對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。 7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4.3.1.本廠應(yīng)確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。 7.4.3.2.當(dāng)本廠或顧客提出在供方

49、資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本廠應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。 7.4.3.3.采購(gòu)控制詳見(jiàn)《采購(gòu)控制》程序。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本廠應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)： a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃； b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； C）具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施 d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 4頁(yè) 共 5 頁(yè) 標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 生效日期:

50、 2002年10月20日 f).嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。 詳見(jiàn)《過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控》程序。 7.5.2過(guò)程確認(rèn) 本廠的熱處理工序及電鍍工序不能通過(guò)其后的檢測(cè)和測(cè)試，僅在使用交付后質(zhì)量才能反映出來(lái)，為本廠產(chǎn)品形成中的特殊過(guò)程，本廠對(duì)其實(shí)行外包，并對(duì)該過(guò)程作出以下安排，重點(diǎn)是要求外包方：a) 確定工作流程； b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄； e) 需要時(shí)再確認(rèn)。 過(guò)程確認(rèn)和控制具體參見(jiàn)《過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控》程序。 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本廠應(yīng)規(guī)定并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法及標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括檢測(cè)

51、前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，本廠應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 詳見(jiàn)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》程序。 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 本廠應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí),應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。詳見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)管理》程序。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 5頁(yè) 共 5頁(yè) 標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 生效日期: 2002年10月20日 7.5.5產(chǎn)品的防護(hù) 為保證本廠的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對(duì)采購(gòu)物資和本廠產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資和

52、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。詳見(jiàn)《產(chǎn)品防護(hù)》程序。 7.6 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施的控制 7.6.1.應(yīng)對(duì)要作的測(cè)量作業(yè)規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。 使用并控制測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)： a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己檢定的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； b) 為防止因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境； c) 在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)安善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn)； d) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識(shí)并

53、保留檢定記錄； e) 當(dāng)失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對(duì)用于規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)視軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 詳見(jiàn)《測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制》程序。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 生效日期: 2002年10月20日 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 策劃 為確定符合性和持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)制定計(jì)劃，實(shí)施測(cè)量和監(jiān)視，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 8.2 測(cè)量和監(jiān)視 8.2.1 顧客滿(mǎn)意度 應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)本廠工作滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的信息，

54、作為質(zhì)量管理體系成效的一種測(cè)量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量》程序。 8.2.2 內(nèi)部審核 本廠應(yīng)每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系： a) 符合ISO9001:2000的要求。 b) 得到有效實(shí)施并保持。 制定審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門(mén)或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法；審核應(yīng)注意確保審核過(guò)程的客觀性、公正性。 8.2.2.3 審核程序應(yīng)包括實(shí)施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨(dú)立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報(bào)告。 8.2.2.4 被審核方管理者應(yīng)對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)

55、及時(shí)采取糾正措施，跟 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 生效日期: 2002年10月20日 蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實(shí)施情況的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。詳見(jiàn)《內(nèi)部審核》程序。 8.2.3 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 應(yīng)對(duì)滿(mǎn)足顧客要求所必須的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以證實(shí)過(guò)程是否持續(xù)地滿(mǎn)足其預(yù)期的目的。詳見(jiàn)《過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控》程序。 8.2.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 8.2.4.1.應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的性能及采購(gòu)的物資進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿(mǎn)足要求。 8.2.4.2.

56、應(yīng)制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程的規(guī)定階段中實(shí)施。 8.2.4.3.符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。 8.2.4.4.記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。 8.2.4.5.詳見(jiàn)《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控》程序。 8.3 不合格品控制 8.3.1.應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括: a) 不合格生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)及時(shí)糾正。 b) 不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。 C).當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，本廠應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-

57、01 版本/修訂：A/0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 生效日期: 2002年10月20日 適當(dāng)措施。 8.3.2.詳見(jiàn)《不合格品控制》程序。 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.4.1.應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過(guò)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)以及其他相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。8.4.2.本廠應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息： a) 顧客的滿(mǎn)意和/或不滿(mǎn)意； b) 顧客要求的符合性； c) 過(guò)程、產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性； d) 供方。 8.4.3.詳見(jiàn)《數(shù)據(jù)和信息分析管理》程序。 8.5 改進(jìn) 8.

58、5.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 8.5.1.1.管理者應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過(guò)程。 8.5.1.2.管理者應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 8.5.2 糾正措施 8.5.2.1.應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生； 8.5.2.2.糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 標(biāo)題：8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 生效日期: 2002年10月20日 8.5.

59、2.3.糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識(shí)別不合格(包括顧客投訴)； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生； d) 確定和實(shí)施所需采取的糾正措施 e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正措施的成效。 8.5.3 預(yù)防措施 8.5.3.1.應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生； 8.5.3.2.預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的影響性相適應(yīng)。 8.5.3.3.對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定： a) 識(shí)別潛在的不合格及其原因； b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)現(xiàn)； c) 記錄所采取措施的結(jié)果； d) 評(píng)審所采

60、取的預(yù)防措施的成效。 8.5.3.4.詳見(jiàn)《糾正/預(yù)防措施》的程序。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題：9 質(zhì)量管理手冊(cè)管理 生效日期: 2002年10月20日 9 質(zhì)量管理手冊(cè)管理 9.1 質(zhì)量管理手冊(cè)編制 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)檢科組織編寫(xiě)。 9.2 手冊(cè)出版形式 質(zhì)量管理手冊(cè)為合訂本，程序文件分合訂本和單行本兩種形式，版本號(hào)以大寫(xiě)英文字母表示。 9.3 手冊(cè)的發(fā)放與保管 9.3.1 本廠內(nèi)部由質(zhì)檢科確定發(fā)放辦法并負(fù)責(zé)分發(fā)，為受控狀態(tài)。 9.3.2

61、 按合同需求向顧客提供質(zhì)量管理手冊(cè)，由質(zhì)檢科確定發(fā)放辦法并負(fù)責(zé)分發(fā)，為非受控狀態(tài)。 9.3.3 向認(rèn)證組織提供手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 9.3.4 手冊(cè)持有部門(mén)或人員應(yīng)妥善管理。 9.4 手冊(cè)的更改 9.4.1 更改應(yīng)按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，更改一般采用換頁(yè)形式，換頁(yè)八次以上或一次性換頁(yè)較多、采用換版更改，手冊(cè)的更改由質(zhì)檢科統(tǒng)一管理。 9.4.2 質(zhì)檢科應(yīng)將更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)人員，以保證更改的實(shí)施。 9.5 手冊(cè)持有者的責(zé)任 9.5.1 使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管。 9.5.2 工作調(diào)動(dòng)時(shí)將手冊(cè)交回分發(fā)單位或移交。 鄞州高橋滑動(dòng)軸瓦廠質(zhì)量管理手冊(cè) 文

62、件號(hào)：QM-01 版本/修訂：A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題：9 質(zhì)量管理手冊(cè)管理 生效日期: 2002年10月20日 9.5.3 注意手冊(cè)的修改及時(shí)，保證使用有效版本。 9.6 手冊(cè)復(fù)審 9.6.1 由管理者代表主持，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集使用中的改進(jìn)意見(jiàn)，如有必要組成復(fù)審組復(fù)審。復(fù)審一般每年進(jìn)行一次，主要研究手冊(cè)的適應(yīng)性、充分性和有效性等，必要時(shí)進(jìn)行換頁(yè)或換版更改。 9.6.2 根據(jù)需要，最長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)在三年期內(nèi)換版修訂一次。 9.7 其它 9.7.1 質(zhì)量管理手冊(cè)是全廠質(zhì)量文件的一部分。 9.7.2 質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)與其它質(zhì)量文件配合使用。 9.7.3 質(zhì)

63、量管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸質(zhì)檢科。 QM-01 版本/修訂：A/0 生效日期：2002年10月20日 附錄 1 質(zhì)量管理體系職能分配表 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 名稱(chēng) 廠長(zhǎng) 副廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng)助理 管理者代表 質(zhì)檢科 生技科 辦公室 供銷(xiāo)科 倉(cāng)庫(kù) 各車(chē)間 1. 4 質(zhì)量管理體系 2. 4.1 總要求 ★ ★ ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3. 4.2 文件要求 ★ ○

64、 ○ ● ○ ○ ○ 4. 5 管理職責(zé) ★ ★ ★ ○ 5. 5.1 管理承諾 ★ ★ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 6. 5.2 以顧客為中心 ★ ★ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7. 5.3 質(zhì)量方針 ★ ★ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8. 5.4 策劃 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 9. 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ★ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 10. 5.6 管理評(píng)審 ★ ★ ★

65、 ○ ○ ● ○ ○ ○ 11. 6 資源管理 12. 6.1 資源的提供 ★ ★ ★ ○ ● ● ○ ○ ○ 13. 6.2 人力資源 ★ ★ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ 14. 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 15. 6.4 工作環(huán)境 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 16. 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 17. 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ● ● ○

66、 ○ ○ ○ 18. 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ★ ★ ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 19. 7.4 采購(gòu) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 20. 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ 21. 7.6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 22. 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 23. 8.1 總策劃 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 24. 8.2 測(cè)量和監(jiān)控 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 25. 8.3 不合格品控制 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 26. 8.4 數(shù)據(jù)分析 ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 27. 8.5 改進(jìn) ★ ● ○ ○ ○ ○ ○ 備注：★主管領(lǐng)導(dǎo) ●歸口部門(mén) ○相關(guān)部門(mén) 附錄2