《質(zhì)量職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《質(zhì)量職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊（53頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 ABC工程有限公司 Suzhou Huaanpu Electrical Engineering Co.,Ltd 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊 依據(jù)：GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn) OHSMS18001：2007標(biāo)準(zhǔn) GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn) 文件編號：HAP/QEO-001 版次狀態(tài)：A0 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2012-8-8實施 2008-8-8發(fā)布 ABC工程有限公司 發(fā)布

2、 目 錄 章節(jié) 名稱 GB/T19001-2008 對應(yīng)條款 GB/T24001-2004 對應(yīng)條款 OHSMS18001：2007 對應(yīng)條款 GB/T50430-2007 對應(yīng)條款 頁碼 頒布令 3 任命書 4 公司概況 5 前言 6 第1章 適用范圍 1 1 1 1.1/1.2 7 第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 2 2 8 第3章 術(shù)語、定義和縮寫 3 3 3 3 9 第4章 管理體系總要求 4.1/ 4.1 4.1

3、 3.1/3.3/3.4 10 第5章 文件控制 3.3 11 第6章 記錄控制 4.5.4 3.5 13 第7章 管理職責(zé) 5.1/5.2/5.3// 4.2/ 4.2/ 4.1/4.2/4.3 14 第8章 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 3.2 16 第9章 內(nèi)外部溝通 4.3 18 第10章 管理評審 5.6 4.6 4.6 3.4/13.2 19 第11章 資源管理 6 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3 20 第12章 投標(biāo)及合同管理

4、 7.1/7.2 22 第13章 施工策劃 7.1 10.1/10.2 23 第14章 危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃 / 7.2 24 第15章 采購 7.4 6.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.3 25 第16章 施工過程控制 7.5 8.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.6 27 第17章 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) / / 30 第18章 監(jiān)視和測量 7.6/ 8.3/11.2/11.3/11.5/13.2 31 第19章 內(nèi)部審核 12.2

5、 34 第20章 不合格、事故、事件控制 8.3 11.4 35 第21章 數(shù)據(jù)分析 8.4 4.5 4.5 13.2 36 第22章 糾正與預(yù)防措施 8.5 13.3 38 附錄A 組織機構(gòu)圖 39 附錄B 管理體系職能分配表 附錄C 主要管理體系職責(zé) 附錄D 管理體系過程圖 附錄E 程序文件和管理制度清單 頒 布 令 根據(jù)GB/T1

6、9001-2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GBT 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、OHSMS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，結(jié)合公司實際情況予以修訂《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》。本手冊是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的各項活動中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)，是公司對外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾，對內(nèi)保證員工的安全健康的依據(jù)。公司各部門及全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)、切實貫徹執(zhí)行。

7、 在手冊實施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或有意見、建議，應(yīng)及時與公司總經(jīng)理秘書室溝通，總經(jīng)理秘書室也應(yīng)及時收集有關(guān)意見以便適時補充、修改，使本手冊持續(xù)適宜、充分和有效。 ABC工程有限公司 總經(jīng)理： 日期：2012年8 月8日 任 命 書 ?公司所屬各部門、各單位：

8、為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司管理體系的過程得到建立、實施和保持，任命 同志擔(dān)任本公司管理者代表。 其主要職責(zé)是： ●負責(zé)按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、OHSMS18001：2007、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和改進管理體系； ●向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況和改進的需求； ●在整個公司內(nèi)促進守法意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的形成； ●協(xié)助總經(jīng)理做管理評審； ●做好內(nèi)部審核的組織工作； ●就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 ?同時任命

9、 為公司員工代表，主要職責(zé)是： ●員工安全問題的聲訴； ●員工職業(yè)安全、健康的保障。 ABC有限公司 總經(jīng)理： 日期：2011年05 月01日 公司概況 前 言 公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊（以下稱手冊）是整合型管理手冊，結(jié)合公司實際運行情況進行修訂的。目的是通過各個管理體系的有效運行和對適用法律

10、法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，保證員工的健康和安全，預(yù)防環(huán)境污染，并通過體系持續(xù)改進的過程，不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理水平，而達到使顧客、員工和社會滿意，同時也為順利通過第三方認證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能力起到重要作用。 本手冊規(guī)范性附錄有： 附錄A 公司行政組織機構(gòu)圖； 附錄B 管理職能分配表； 附錄C 主要管理體系職責(zé)。 附錄D 管理體系過程圖 附錄E 程序文件和管理制度清單 本手冊相關(guān)文件：除手冊正文中各要素中所開列的相關(guān)文件外，還有公司適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 本手冊起草人

11、： 本手冊審核人： 本手冊批準(zhǔn)人： 本手冊由公司總經(jīng)理秘書室負責(zé)解釋。 第1章 適用范圍 本手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GBT 50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》、OHSMS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實，是實施融合型管理體系的各部門以及從事這一活動的每個員工必須遵守

12、的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊適用于送變電工程施工專業(yè)承包的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。它包括： 1）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括GB/T24001-2004、OHSMS18001：2007的全部要求和GB/T50430-2007、GB/T19001-2008的部分要求；不適用GB/T50430-2007規(guī)范的才條款要求；刪減GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款要求。 2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的所有程序文件和記錄； 3）對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體所包括的過程順序和相互作用的表述； 2．刪減的條款及理由 本公司承建

13、送變電工程施工專業(yè)承包，依據(jù)甲方/甲方指定的設(shè)計方提供的技術(shù)圖紙和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，無權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔(dān)設(shè)計責(zé)任。公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系刪減符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款要求；不適用GB/T50430-2007規(guī)范的10.3條款要求。 第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件其后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新

14、版本適用于本手冊。 GB/T19000——2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001——2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T50430——2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 OHSMS18001——2007 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T24001——2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)境保護的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳見《公司適用法律、法規(guī)及其他要求清單》。 第3章 術(shù)語

15、、定義和縮寫 3.1 術(shù)語和定義 本手冊采用GB/T19001—2008、GB/T28001—2001及GB/T24001—2004 標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語和定義外，還采用以下術(shù)語和定義： 3.1.1顧客 即：建設(shè)單位（業(yè)主）。工程建設(shè)項目法人。 3.1.2施工合同 即：建設(shè)工程承包合同。是建設(shè)單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完成商定的建設(shè)工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。 3.1.3施工組織設(shè)計 用科學(xué)管理方法全面組織施工的技術(shù)資料，是組織施工的指導(dǎo)性文件。 3.1.4成品保證 施工單位在工程驗收前，對已完工工程項目不使其損壞所采取的防護措施。 3.1.5工程保修 工程

16、竣工交付使用后，在一定時間和范圍內(nèi)，對由于施工原因造成的質(zhì)量問題負責(zé)進行免費修理。 3.1.6分部分項工程 分部工程一般是指按單位工程的部位、構(gòu)件性質(zhì)、使用的材料或設(shè)備種類等不同而劃分的工程；分項工程一般是指按分部工程的施工方法，使用材料結(jié)構(gòu)構(gòu)件的規(guī)格等不同因素劃分的，用簡單的施工過程就能完成的工程。 3.1.7隱蔽工程 是指將被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋，而無法直接檢查的工程項目。 3.1.8顧客 指發(fā)包方、建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方等。 3.1.9分供方 是指經(jīng)合同約定和發(fā)包單位認可，從工程承包人承包的工程中承包部分工程的單位。 3.2 縮寫 QMS：質(zhì)量管理體系

17、 EMS：環(huán)境管理體系 OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系 第4章 管理體系總要求 公司按QMS、EMS、OHSMS、GB/T50430有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求建立整合型管理體系，形成管理手冊、管理體系程序及其他文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。公司應(yīng)： a) 識別公司所有作業(yè)活動過程、輔助服務(wù)過程,以及相關(guān)的環(huán)境因素和危險源； b) 確定這些過程的順序和相互關(guān)系，進行危險源和環(huán)境因素評價，確定重大危險源和重要環(huán)境因素； c) 確定為確保過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，包括驗收準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)文件等，以及對重大危險源和重要環(huán)境因素的控制措施和運行標(biāo)準(zhǔn)； d) 確保可以獲得所

18、必要的資源和信息，包括人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控； e) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和使過程持續(xù)改進。 公司將承包工程中的部分工程發(fā)給分包單位。分包單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)條件，公司對人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)力量、施工能力等應(yīng)進行評價和確認，工程的主體結(jié)構(gòu)的施工，由本公司自行完成不外包。公司應(yīng)確保對外包過程其實施控制或施加影響。公司制定《分包管理制度》和《對相關(guān)方施加影響控制程序》等文件以及通過在與外包方的合同中明確其控制要求和方法。 4.1組經(jīng)理秘書室及人力資源部具體負責(zé)公司管理體系的策劃、建立、調(diào)整、完善和運行監(jiān)督，

19、以確保持續(xù)改進和有效運行。 4.2 各職能部門以及內(nèi)審員和全體員工都有權(quán)力和義務(wù)對體系的適宜性、充分性和有效性提出改進建議和意見。 4.3 如果顧客有要求，工程施工在滿足法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足顧客及相關(guān)方的質(zhì)量管理、職業(yè)健康管理和環(huán)境管理要求。 第5章 文件控制 5.1 總則 對文件和法律法規(guī)進行有效的控制，保證在使用處可獲得適用文件和法律法規(guī)的有效版本。 5.2 職責(zé) 總經(jīng)理秘書室負責(zé)行政公文、管理手冊、程序文件和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理。 各職能部門負責(zé)本職范圍內(nèi)的文件管理，識別適用的法律法規(guī)。 文件持有者管理自行控制的

20、文件。 5.3 文件的控制范圍 管理體系文件應(yīng)包括： a) 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的文件化聲明； b) 管理手冊； c) 管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件化的程序和管理制度； d) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同、招投標(biāo)文件、項目施工組織設(shè)計、項目管理細則、作業(yè)指導(dǎo)書、表式等； e) 法律法規(guī)、上級/地方文件、業(yè)主/顧客文件等外來文件； f) 管理體系所要求的記錄。 根據(jù)公司的規(guī)模和活動的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力，管理體系文件分四個級別： 1 管理體系手冊 2 程序文件或管理制度 3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度 4 運行記錄 手冊 公司制定并保持《

21、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》，內(nèi)容包括： a) 體系的范圍，包括任何刪減或不適用的具體內(nèi)容和理由； b) 為管理體系編制的形成文件的程序或管理制度，并對其引用，以提供查詢相關(guān)文件的途徑； c) 管理體系過程及其相互作用的描述。 5.4 文件的控制要求 公司制定并實施《文件控制程序》，程序規(guī)定以下所需的控制： a) 在文件發(fā)布實施前進行審批，確保文件的適宜性和充分性； b) 必要時對文件進行評審與更新，并重新獲得批準(zhǔn)； c) 明確并及時獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； d) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到有效識別； e) 確保在使用場

22、所，尤其是對體系運行起關(guān)鍵作用的崗位都能得到和使用適用文件的有效版本； e) 確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f) 確保外來文件得到正確識別和控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用；因某種原因或目的，要保留已作廢的文件，應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記； h) 文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變；對電子文件應(yīng)做好備份，并且注意防病毒侵害。電子文件保管總經(jīng)理秘書室至少每年一次刻錄光盤。 法律、法規(guī)與其他要求 為保證公司及時獲得最新的法律、法規(guī)及其他要求，公司建立并保持《法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序》，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有

23、活動符合法律、法規(guī)和其他要求。 a) 公司總經(jīng)理秘書室是法律、法規(guī)和其他要求控制程序的主控部門，確認相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的適用性和符合性，編制“公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單”，及時傳遞至公司各職能部門和管理層。 b) 各職能部門隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時傳遞給總經(jīng)理秘書室。 5.5 支持性文件 HAP/CX-01 文件控制程序 HAP/CX-03 法律法規(guī)及合規(guī)性評價控制程序 第6章 記錄控制 6.1 總則 對記錄的形成、標(biāo)識、保存、檢索和處置進行有效管理，以提供產(chǎn)品符合要求，安全環(huán)境績效提高、體系有效運

24、行的證據(jù)。 6.2 職責(zé) 總經(jīng)理秘書室負責(zé)記錄表式的統(tǒng)一管理，記錄歸檔及歸檔后的檢索、貯存和處置，負責(zé)編制記錄表式的編碼規(guī)定，負責(zé)與管理體系運行有關(guān)記錄的控制管理工作。 各部門負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的記錄控制，包括記錄形成、收集、整理、臨時保存等。 6.3 控制要求 公司制定并實施《HAP/CX-02 記錄控制程序》。記錄控制應(yīng)做到： a）記錄應(yīng)明確標(biāo)識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性； b）記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；避免損壞、變質(zhì)或遺失； c）各部門應(yīng)定期整理、編目、組卷、歸檔和移交，質(zhì)量安全部按《工程檔案管理制度》規(guī)定建立檔案； d）記錄的管理應(yīng)符合檔案

25、管理的相關(guān)規(guī)定，超過保管期限的記錄可由記錄保管部門按照規(guī)定處置。 6.4 支持性文件 HAP/CX-02 記錄控制程序 HAP/ZD-01 工程檔案管理制度 第7章 管理職責(zé) 7.1 總則 管理職責(zé)包括公司最高管理者的承諾、公司方針、組織機構(gòu)，以及各部門在管理體系中的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)進行溝通，以保證管理體系的有效運行。 7.2 管理承諾 為使公司建立和實施管理體系并持續(xù)改進其有效性，公司最高管理者承諾： a）把以顧客為關(guān)注焦點，確保員工健康安全和預(yù)防環(huán)境污染作為公司的管理方向； b）制定公司的管理方針和目標(biāo)； c) 向公司全體員工傳達滿足

26、顧客、保證員工健康安全預(yù)防環(huán)境污染及遵守法律、法規(guī)要求的重要性； d) 至少每年進行一次管理評審，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性； f) 根據(jù)管理體系運行的要求和工程施工的具體需要，確定并提供必要的資源。 7.3為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，經(jīng)理采取如下措施： 7.3.1增強理念：將“增強顧客滿意”的理念明確地納入本公司的質(zhì)量方針中，“使顧客滿意”成為了本公司中長期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨（詳見手冊頒布令），并要求全體員工全面理解實施；同時在層層展開的質(zhì)量目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通過定期的評價來驗證是否達到要求。 7.3.2重視信息：本公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視

27、法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時修正和改進自身的管理水平。 7.3.3處理投訴：如果顧客對工程施工和服務(wù)有不滿意，本公司需要按照《顧客滿意度評價控制程序》的要求持續(xù)改進。 7.4方針 7.4.1最高管理者負責(zé)組織制訂、評審和修訂公司的管理方針，并批準(zhǔn)發(fā)布實施；總經(jīng)理秘書室協(xié)助最高管理者進行方針的制訂、評審、修訂、發(fā)布工作。 7.4.2 方針內(nèi)容及含義 （1）質(zhì)量方針： 科學(xué)管理 建優(yōu)質(zhì)工程 一流服務(wù) 保顧客滿意 其含義： “科學(xué)管理 建優(yōu)質(zhì)工程”——體現(xiàn)了公司的經(jīng)營宗旨，同

28、時也為公司制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。貫徹現(xiàn)代企業(yè)的管理理念，運用科學(xué)的管理手段規(guī)范公司的管理形成持續(xù)改進的管理體系，才能持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程。 “一流服務(wù) 保顧客滿意”——體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點的管理承諾。以一流的服務(wù)贏得顧客信任，以優(yōu)質(zhì)的工程滿足顧客的需求，并力爭超越顧客期望，才能樹立良好的企業(yè)形象，在競爭激烈的社會市場中立穩(wěn)腳跟，拓展市場，服務(wù)社會。 （2）職業(yè)健康安全和環(huán)境方針： 安全第一 全面控制施工風(fēng)險 以人為本 確保員工健康安全 保護環(huán)境 共同建造綠色家園 其含義： “安全第一 全面控制施工風(fēng)險”——闡明公司職業(yè)

29、健康安全總目標(biāo) ——安全第一，是指在所有活動中應(yīng)當(dāng)將安全放在首位，當(dāng)其它工作與安全發(fā)生矛盾時應(yīng)首先考慮確保安全。公司作為施工型企業(yè)，識別、判斷并全面控制施工風(fēng)險，是貫徹國家安全第一預(yù)防為主的安全方針的具體行動。 “以人為本 確保員工健康安全”——體現(xiàn)以人為本的先進的管理思想，避免職業(yè)健康安全問題所造成的直接和間接損失，保障員工健康安全，改善員工與企業(yè)之間的互信關(guān)系，增強企業(yè)凝聚力。 “保護環(huán)境 共同建造綠色家園”----表明公司在提高經(jīng)濟效益的同時，也勇于承擔(dān)社會責(zé)任和義務(wù)。公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中不僅要關(guān)注自然環(huán)境，也應(yīng)關(guān)注社會環(huán)境，盡可能節(jié)約不可逆資源，避免過度消耗，減少對人類生存環(huán)境

30、的破壞，共同創(chuàng)建綠色家園。公司全體員工都樹立起自覺、主動保護環(huán)境的意識，并在工作、生活等活動中付諸行動。 7.4.3 方針的控制要求 a）方針應(yīng)形成文件，并通過各種溝通和宣傳形式確保其傳達到公司全體員工，使每個員工都能理解并認識到其在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認真貫徹執(zhí)行。 b）方針可隨時為相關(guān)方所獲取。相關(guān)方應(yīng)包括：顧客、監(jiān)理、供方、員工和公司項目所在地周圍的社區(qū)等。 c）當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動和（或）管理體系內(nèi)、外條件發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對方針進行修訂。 d）為確保公司方針的持續(xù)適宜性，公司每年結(jié)合管理評審對方針組織一次評審，必要時

31、對其進行修訂。 e）方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等按文件控制的要求進行控制。 7.4 組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 公司管理體系組織機構(gòu)圖，見附錄A。 公司的職能分配見附錄B。 公司各部門的主要體系管理職責(zé)見附錄C。 7.4.4為建立、實施一體化管理體系,使之有效和高效運行,由本公司經(jīng)理任命一名管理者代表，不論其在其它方面職責(zé)如何，都具有以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保管理體系的建立、實施和保持； b) 向公司總經(jīng)理報告管理體系的運行情況和任何改進的需求； c) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部體系審核工作； d) 確保在公司內(nèi)促進滿足顧客和其他相關(guān)方要求的意識； e) 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)

32、公司與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f) 不斷提高公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效。 必要時，工程項目可設(shè)立項目管理者代表。 第8章 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 8.1 總則 以方針為框架，在公司職能部門建立與方針保持一致的目標(biāo)、指標(biāo)，必要時建立管理方案，并組織有效實施和監(jiān)督，以實現(xiàn)公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的追求。 8.2 職責(zé) 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司目標(biāo)。 公司管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)公司的管理方案。 總經(jīng)理秘書室負責(zé)組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的目標(biāo)、指標(biāo)，并監(jiān)督其實施。 各項目和有關(guān)部門負責(zé)對公司的目標(biāo)進行分解和展開，制定與職能相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和

33、管理方案，組織實施和監(jiān)督，以保證公司目標(biāo)的實現(xiàn)。 8.3 控制要求 目標(biāo)、管理方案的制定依據(jù) a） 董事會下達的各項指令性、指導(dǎo)性計劃和任務(wù)； b） 財務(wù)、運行及經(jīng)營等狀況； c） 公司的目標(biāo)，在方針給定的框架內(nèi)展開； d） 法律、法規(guī)及其它要求； e） 本公司的重大危險源和重要環(huán)境因素； f） 相關(guān)方的要求。 目標(biāo)及管理方案的制定 a） 目標(biāo)應(yīng)以管理方針為框架，內(nèi)容與方針保持一致，并可測量，適宜時應(yīng)盡可能量化，不能量化的細化，以進行監(jiān)督和評審。目標(biāo)應(yīng)形成文件，應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)布，傳達到所有相關(guān)的員工，并可為相關(guān)方獲取。 b） 每年年底，總經(jīng)理秘

34、書室根據(jù)目標(biāo)制定的依據(jù)起草公司下一年度的目標(biāo)，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 各部門應(yīng)對公司年度目標(biāo)進行分解和展開，制定與職能相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)，并設(shè)定完成期限，以保證目標(biāo)的落實和實現(xiàn)。 c） 為確保公司年度目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，公司總經(jīng)理秘書室會同生產(chǎn)技術(shù)部對年度的管理方案進行策劃，提出公司的年度管理方案清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 d） 公司各職能部門根據(jù)批準(zhǔn)的管理方案清單，負責(zé)分管范圍的管理方案的制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。管理方案應(yīng)文件化，明確實現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)，應(yīng)包括實現(xiàn)目標(biāo)的組織和技術(shù)措施，如資金預(yù)算、時間進度安排、完成期限及其他必要的資源。 目標(biāo)及管理方案的實施 a） 目標(biāo)及管理

35、方案中具體措施的責(zé)任部門/責(zé)任人負責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)實施措施，并對實施情況進行記錄，必要時提供支持性的實施記錄。對于經(jīng)常性的或周期性的措施，應(yīng)每月進行一次記錄。 b） 目標(biāo)及管理方案實施過程所需的資源由實施部門的主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。 監(jiān)測及有效性評審 a） 各部門負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)及管理方案實施情況的測量和監(jiān)測，包括實施過程中的監(jiān)督和檢查。如發(fā)現(xiàn)有不切實際的管理方案，應(yīng)及時調(diào)整。 b） 總經(jīng)理秘書室結(jié)合內(nèi)審和日常監(jiān)督，對公司和有關(guān)部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進行總結(jié)，對未完成者進行原因分析，將結(jié)果提交管理評審。 8.3.5 目標(biāo)及管理方案的修改 出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對目標(biāo)及管

36、理方案進行修改，修改后的目標(biāo)及管理方案按《文件控制程序》進行控制。 a) 活動、施工項目、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生重大變化； b) 適用的法律法規(guī)的要求發(fā)生變化； c) 當(dāng)管理方案由于客觀條件變化而達不到目標(biāo)要求或無法實施時，有關(guān)部門應(yīng)向總經(jīng)理秘書室反映，總經(jīng)理秘書室應(yīng)及時進行調(diào)整或向最高管理者匯報，由最高管理者協(xié)調(diào)解決。 d) 管理評審提出修改要求。 8．4支持性文件 HAP/CX-04 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序 HAP/CX-08 管理評審控制程序 第9章 內(nèi)外部溝通 9.1 總則 為了管理體系的有關(guān)信息得到及時地交流與協(xié)商，確保公司內(nèi)外部不同的層

37、次和職能之間進行有效的溝通，對溝通的范圍、內(nèi)容、方式、頻次等作了詳細的規(guī)定。 9.2 職責(zé) 管理者代表負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部信息溝通； 公司各職能部門和項目部負責(zé)與分管職能有關(guān)管理體系信息的內(nèi)外部溝通工作。 工會代表員工與公司管理層和各職能部門進行保護勞動者合法權(quán)益方面的溝通與交流工作。 9.3 控制要求 溝通的信息至少包括：公司方針、目標(biāo)及其實現(xiàn)情況；公司管理體系運行情況； 產(chǎn)品和過程的信息；重大危險源和重要環(huán)境因素；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及顧客和相關(guān)方的要求；質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故及環(huán)境污染等。 溝通的方式主要有：會議、電話、文件、報表、計算機網(wǎng)絡(luò)、華業(yè)通訊、華業(yè)熱線、口頭協(xié)商與交

38、流、電子郵件、傳真、工作聯(lián)系單等多種形式。 對于職業(yè)健康安全管理，公司員工應(yīng)： ----參與方針和程序的制定及評審； ----參與商討影響工作場所的職業(yè)健康安全的任何變化； ----參與職業(yè)健康安全事務(wù)； ----了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。 9.4 支持性文件 HAP/CX-05 內(nèi)外部信息溝通程序 第10章 管理評審 10.1 總則 為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司每年至少進行一次管理評審。 10.2 職責(zé) 公司總經(jīng)理組織和主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和報告。 管理者代表負責(zé)審核管理評審計劃和報告，協(xié)助公

39、司總經(jīng)理組織管理評審。 公司各有關(guān)部門負責(zé)提供與管理評審輸入有關(guān)的信息。 總經(jīng)理秘書室負責(zé)匯總與管理評審有關(guān)的輸入信息，編制管理評審計劃和報告，編制改進措施計劃，并對改進措施的實施效果進行驗證和評價。 責(zé)任部門負責(zé)存在問題的糾正，分析原因、編制并實施糾正或預(yù)防措施。 10.3 控制要求 10.3.1管理評審一般每年一次，適時可增加頻次。 一般以會議的形式進行管理評審，參加人員為公司最高管理者、管理者代表、員工代表、各職能部門和項目負責(zé)人，需要時，可邀請其他人參加。 10.3.3管理評審的輸入至少應(yīng)包括以下信息： a) 質(zhì)量、安全、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況； b) 內(nèi)外

40、部審核和合規(guī)性評價結(jié)果； c) 相關(guān)方的反饋，包括抱怨或投訴； d) 過程的業(yè)績和相關(guān)方要求的符合性； e) 不符合、事故、事件、預(yù)防和糾正措施的落實情況； f) 前一次管理評審的改進措施的落實情況； g) 可能影響管理體系的變更，包括客觀環(huán)境的變化； h) 對當(dāng)前管理體系的總體評價和改進的建議。 管理評審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 對管理體系的總體評價； b) 管理體系及其過程有效性的改進； c) 與顧客和其他相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進； d) 資源的需求。 總經(jīng)理秘書室在管理評審會議后應(yīng)形成評審報告。對存在的問題編制改進措施計劃，

41、并對改進措施的實施效果進行驗證和評價。 各有關(guān)職能部門針對需要改進的問題，制訂并實施改進措施。 10.4 支持性文件 HAP/CX-08 《管理評審控制程序》 第11章 資源管理 11.1 總則 公司應(yīng)提供必要的資源，以確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效建立、實施和保持。 11.2 職責(zé) 公司最高管理者負責(zé)公司各類資源的策劃、配置、提供和管理。 公司人力資源部為人力資源的歸口管理部門，負責(zé)組織人員能力需求的識別、確定，人員調(diào)配及培訓(xùn)工作。 公司各部門負責(zé)各自資源需求的識別、調(diào)配和管理。 11.3 管理要求 資源提供 公司需求的資源主要包括：

42、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項技能及財力。 公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃策劃、識別、確定公司所需的各類資源，并組織落實；對具體的工程項目通過項目施工組織設(shè)計確定并提供工程所需的資源，并根據(jù)工程施工的進展情況，對資源進行及時的補充或調(diào)整，以保證： a) 實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系； b) 滿足顧客要求，提高顧客滿意程度； c) 提高施工安全管理和員工健康水平，使員工滿意，增加企業(yè)的凝聚力； d) 通過實施污染預(yù)防，提高員工的社會責(zé)任感，為社會做出貢獻。 人力資源 .1 公司建立并保持《人力資源控制程序》、《安全教育培訓(xùn)制度》、《員工績效考核制度》，規(guī)定

43、了對從事影響工程要求符合性的人員，及可能對環(huán)境生產(chǎn)重大影響以及其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的確定條件和控制要求，確保所有崗位人員能夠滿足要求并能勝任其工作。 .2人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面考慮員工的任職條件，編制《崗位職務(wù)說明書》確定各崗位的能力和任職要求，包括：專業(yè)技能、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力和工作經(jīng)歷等。通過對人員的調(diào)查、培訓(xùn)、考核或分析，判斷其能力，安排其從事適宜的崗位工作，以確保其能夠承擔(dān)起體系規(guī)定的職責(zé)。 .3 根據(jù)需要進行培訓(xùn)，包括公司組織的培訓(xùn)及部門內(nèi)部培訓(xùn)。通過培訓(xùn)使員工能意識到自己所從事工作對管

44、理體系運行的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，建立激勵機制，鼓勵員工為實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻。 .4 培訓(xùn)完成后，應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)、方式、時間等，采取適當(dāng)?shù)姆椒▽ε嘤?xùn)效果進行評價，確定培訓(xùn)的有效性。 .5 建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷過程的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立《施工機具管理制度》、《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》等文件，以確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需要的設(shè)施。這些設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的公用事業(yè)設(shè)備； b) 構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設(shè)備； c) 計算機硬件、軟件； d) 施工機具； e) 低值易耗品； f) 支持性服務(wù)，

45、如運輸和通訊。 工程項目所需施工機械，由生產(chǎn)技術(shù)部在項目管理計劃中提出所需計劃，按規(guī)定的程序報批后，通過內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進行配置，實行租賃使用，進場后進行了校驗，新購置的設(shè)備要進行試運轉(zhuǎn)，檢驗合格后使用。確?；O(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場施工機械、施工設(shè)備按《施工機具管理制度》的規(guī)定進行配備、驗收、安裝調(diào)試、操作、檢修和維護。外租的機械按租憑合同的約定執(zhí)行。 施工前應(yīng)對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄，根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。 11.3.6監(jiān)測和測量設(shè)備由項目經(jīng)理在項目管理計劃中按確定的監(jiān)

46、視和測量的活動，提出必須配備設(shè)備的計劃，按規(guī)定的程序報批后配置，并按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》、安全工器具管理制度》進行管理。 11.3.7 工作環(huán)境 公司應(yīng)及時識別為實現(xiàn)符合要求的產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，并進行有效的管理。它們包括： a) 人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等； b) 物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。 11.3.8公司生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部是工作環(huán)境的主控部門，負責(zé)對施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過程控制。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)所在施工場所的施工環(huán)境的確認和管理。 11.3.9生產(chǎn)技術(shù)部在施工組織設(shè)計中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工

47、措施，并在施工過程中組織實施，總經(jīng)理秘書室對生產(chǎn)技術(shù)部的施工環(huán)境管理監(jiān)督檢查。 11.3.10生產(chǎn)技術(shù)部在施工過程中，對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲實施控制。 11.4 支持性文件 HAP/CX-09人力資源控制程序 HAP/CX-10監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 HAP/ZD-02安全教育培訓(xùn)制度 HAP/ZD-03員工績效考核制度 HAP/ZD-04施工機具管理制度 HAP/ZD-05安全工器具管理制度 HAP/ZD-06文明施工衛(wèi)生管理制度 HAP/WI-01崗位職責(zé)說明書 12章 投標(biāo)及合同管理 12.1 總則 充分識別和理解產(chǎn)品的要求，對投標(biāo)

48、和合同工作進行規(guī)范管理，是滿足顧客和其他相關(guān)方要求的前提。 12.2 職責(zé) 最高管理者負責(zé)做出投標(biāo)決策，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標(biāo)工作。 營銷部負責(zé)公司投標(biāo)、合同的簽訂及管理的工作。 其他職能部門配合投標(biāo)及合同簽訂和管理。 12.3 控制要求 營銷部應(yīng)建立內(nèi)外部信息溝通渠道，廣泛收集市場信息，包括施工項目、競爭對手的實力、報價水平等，進行分析后，提出可行性分析報告，報公司決策層決策，確定是否參加投標(biāo)。 營銷部在投標(biāo)過程中通過對招標(biāo)文件、合同草案等進行分析，識別、確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以獲取必要的信息。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a

49、) 顧客在投標(biāo)文件、合同草案中規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求； d) 公司確定的其他附加要求。 在投標(biāo)文件發(fā)出前應(yīng)對投標(biāo)文件進行適當(dāng)?shù)脑u審，經(jīng)評審后的投標(biāo)文件由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽發(fā)。通過評審，保證： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與顧客不一致的要求，經(jīng)過協(xié)商已經(jīng)得到解決； c) 公司有能力履行合同。 公司在合同簽訂前也應(yīng)對產(chǎn)品的要求進行確定并進行適當(dāng)?shù)脑u審，評審的方式、內(nèi)容可根據(jù)產(chǎn)品要求是否變化采取不同的評審方式： a) 如與投標(biāo)中確定的產(chǎn)

50、品要求相比沒有變化，不需要重復(fù)評審； b) 如產(chǎn)品要求發(fā)生變化，合約部應(yīng)在原評審的基礎(chǔ)上組織對變化的部分進行補充評審； c) 對不是通過招投標(biāo)方式獲得的工程，營銷部組織相關(guān)部門識別和確定與產(chǎn)品相關(guān)的要求并組織評審。 各類評審均應(yīng)保存評審以及采取相應(yīng)措施的記錄。 在合同履行過程中，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)組織對變更進行評審，對相關(guān)文件進行修改，并通知到相關(guān)人員。 相關(guān)部門及人員應(yīng)掌握合同的要求并保存相關(guān)記錄,應(yīng)及時對合同履約情況進行分析和記錄,并用于質(zhì)量改進. 12.4 支持性文件 HAP/CX-12 投標(biāo)及合同管理程序 第13章 施工策劃 13.1 總則

51、 針對每個具體的工程項目，開工前都應(yīng)對項目實現(xiàn)過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與公司管理體系其他過程的要求相一致。 13.2 職責(zé) 13.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織項目經(jīng)理和各相關(guān)職能部門共同編制項目施工組織設(shè)計，并最終審核項目施工組織設(shè)計。必要時，各相關(guān)部門可參與會審。 13.2.2 公司總工負責(zé)批準(zhǔn)項目施工組織設(shè)計。 13.2.3 項目經(jīng)理負責(zé)項目施工組織設(shè)計在本項目的貫徹實施和必要時的修改。 13.3 控制要求 策劃時應(yīng)確定下述適用的內(nèi)容： a) 項目的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求； b) 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的管理要求； c）針對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境

52、管理要求，確定過程、文件和資源的需求； d）產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動及驗收準(zhǔn)則； e）針對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理所要求的監(jiān)視和測量活動，以及管理績效準(zhǔn)則； f）為管理體系滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的結(jié)果形成項目施工組織設(shè)計，必要時還有質(zhì)量計劃的形式。 對于工程檢修項目，可以根據(jù)顧客提供的檢修文件包進行補充和完善，經(jīng)確認后形成策劃結(jié)果。 13.4 相關(guān)文件 HAP/CX-11 項目施工組織設(shè)計編制和管理程序 第14章 危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃 14.1 總則 通過對公司所有活動過程中存在的危險源和環(huán)境因素進行

53、充分的識別與評價，制定適宜的控制措施，作為預(yù)先進行安全環(huán)境控制的基礎(chǔ)。 14.2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量安全部負責(zé)與危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制有關(guān)的計劃的管理。 各職能部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制的策劃及控制措施的制定和實施。 施工技術(shù)人員負責(zé)組織作業(yè)過程的危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制，負責(zé)編制RCP表；施工班組負責(zé)實施RCP表的規(guī)定要求。 14.3 控制要求 危險源和環(huán)境因素辨識 危險源和環(huán)境因素辨識應(yīng)確保其充分性，辨識的對象應(yīng)覆蓋公司所有部門和項目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動，所有可造成的人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其它意外事故，

54、包括： 1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動； 2) 所有進入施工現(xiàn)場人員的各種相關(guān)活動； 3) 施工現(xiàn)場內(nèi)的所有設(shè)備和設(shè)施（包括相關(guān)方提供的）。 風(fēng)險評價 對危險源和環(huán)境因素辨識的結(jié)果，采用科學(xué)的方法，評價危險源和環(huán)境因素給組織所帶來的風(fēng)險大小，并確定是否可允許，公司每年確定并發(fā)布重大危險源和重要環(huán)境因素清單。 風(fēng)險控制措施計劃 對于重大危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施計劃，控制措施計劃適宜時應(yīng)包括技術(shù)措施和管理措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)與作業(yè)活動的危險等級和性質(zhì)相適應(yīng)，并考慮公司和項目對職業(yè)健康安全危險和環(huán)境因素的控制經(jīng)歷和現(xiàn)有控制能力。 風(fēng)險控制的策劃實施結(jié)果的監(jiān)測

55、對風(fēng)險控制的策劃實施過程和結(jié)果的績效進行測量和監(jiān)測，并及時糾正存在的問題，保證控制措施計劃實施的有效性。 更新危險源、環(huán)境因素辨識及風(fēng)險評價 公司在不斷發(fā)展，外部社會、顧客對公司的要求以及法律法規(guī)要求也在變化，因此危險源、環(huán)境因素以及風(fēng)險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。公司一般于每年初辨識危險源、環(huán)境因素，并確定、發(fā)布重大危險源及重要環(huán)境因素控制計劃清單。 14.4 支持性文件 HAP/CX-06 環(huán)境因素的識別、評價控制程序 HAP/CX-07 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 第15章 采購 15.1 總則 公司對采購過程進行控制，建立并保持《工程物資采購控制

56、程序》、《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》和《分包管理制度》，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。采購的物資、工程和選用的勞務(wù)應(yīng)滿足顧客的要求，同時滿足公司對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的要求。 15.2 職責(zé) 綜合管理部是物資采購工作的歸口管理部門，負責(zé)對供方的能力評價、質(zhì)量跟蹤和重新評價等工作。 生產(chǎn)技術(shù)部是公司工程分包工作的歸口管理部門。 人力資源部是勞務(wù)采購工作的歸口管理部門，負責(zé)對勞務(wù)供方的能力評價、選擇和質(zhì)量跟蹤等工作。 各職能部門負責(zé)審核職責(zé)范圍內(nèi)的資源需求計劃。 各部門提出采購需求和要求。 15.3控制要求 評價和選擇供方 .1對

57、工程質(zhì)量以及職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響的供方，或顧客有要求時，在實施采購前應(yīng)對供方進行評價，在評價合格的基礎(chǔ)上，選擇合適的供方。應(yīng)保存評價的結(jié)果及其他有關(guān)記錄。 .2公司根據(jù)對供方的評價結(jié)果，分別建立工程、物資和勞務(wù)合格供方名錄。 .3 生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部每年組織對供方進行考核，每兩年進行重新評價。對于發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的供方，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧ńK止合同、取消其合格供方資格。 .4 遇特殊情況需實施緊急采購時，應(yīng)獲得相關(guān)規(guī)定的批準(zhǔn)。 采購文件 .1 各部門應(yīng)以書面的形式提出采購需求，采購需求中應(yīng)包含必要信息，包括供方的資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品的數(shù)量、型號、技術(shù)要求、

58、質(zhì)量要求，以及健康安全環(huán)境保護等方面的要求等。 .2 各職能部門應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的前提下對采購需求進行審核。 .3 采購歸口管理部門根據(jù)采購需求編制采購計劃和采購合同等文件。 .4 采購文件經(jīng)過規(guī)定的審核和批準(zhǔn)后方能實施。 采購的驗證 .1 歸口管理部門應(yīng)組織各職能部門對供方提供的產(chǎn)品進行規(guī)定的驗證，合格后才能接收。 .2 需要時，公司可到供方現(xiàn)場進行驗證，但應(yīng)在采購文件中對驗證的安排和交付方法作出規(guī)定。 .3 當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資、工程實施驗證時，公司應(yīng)對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 分包管理 .1分

59、包過程依照《分包管理制度》的規(guī)定進行，此制度明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實施管理。應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。 .2應(yīng)在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行了分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認和驗證，包括： 1、確認分包方從業(yè)人員的資格與能力； 2、驗證分包的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 .3對項目分包管理活動監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的內(nèi)容的約定。公司應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進行控制，包括： 1、對分包方的施工和服務(wù)活動進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整

60、改要求并跟蹤復(fù)查； 2、公司應(yīng)對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。 對相關(guān)方施加影響 .1公司建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，規(guī)定了對相關(guān)方的評估，以及對相關(guān)方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對不符合要求的相關(guān)方需采取的措施。確保對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合要求。 .2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)對相關(guān)方施加影響的實施。 15.4 支持性文件 HAP/CX-13 工程物資采購控制

61、程序 HAP/CX-14 對相關(guān)方施加影響控制程序 HAP/ZD-09 分包管理制度 HAP/ZD-10 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度 HAP/ZD-22 倉庫管理制度 第16章 施工過程控制 16.1 總則 對公司承接的送變電工程項目，應(yīng)從工程開工到交付顧客之前的所有直接影響質(zhì)量、安全和環(huán)境的生產(chǎn)過程，以及交付后的服務(wù)過程進行有效控制。 16.2 職責(zé) 公司生產(chǎn)技術(shù)部是施工過程控制的歸口管理部門，負責(zé)施工過程中質(zhì)量、進度和安全環(huán)境管理的監(jiān)控，負責(zé)組織工程交付后服務(wù)工作。 生產(chǎn)技術(shù)部具體負責(zé)生產(chǎn)過程的確定、策劃和過程實施的監(jiān)控，包括施工項目產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、

62、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護的管理，以及施工過程的安全環(huán)境狀況測量和監(jiān)控。 公司質(zhì)量安全部負責(zé)向各施工項目提供所需的適宜的設(shè)備（包括監(jiān)視和測量設(shè)備）。 公司各職能部門通過日常監(jiān)督、周期檢查等方式對各施工過程的符合性進行監(jiān)控。 16.3 控制要求 過程的分類 根據(jù)過程的性質(zhì)、特點和對質(zhì)量的影響程度，將過程分為常規(guī)過程和特殊過程。符合下述任一條件的過程，屬于特殊過程： a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能完全由后續(xù)的測量、檢驗來驗證，問題可能在后續(xù)施工過程或產(chǎn)品使用時才顯露出來； b) 產(chǎn)品質(zhì)量可以通過測量、檢驗來驗證，但驗證工作成本很高，或驗證會破壞產(chǎn)品； c) 對質(zhì)量和技術(shù)有嚴格要求，對最終產(chǎn)品質(zhì)

63、量影響較大，需要對過程采取一系列控制手段的重要過程。 施工準(zhǔn)備 a) 獲得必要的過程信息，進行圖紙會審，必要時，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)文件； b) 獲得必要的資源，包括合格的人員、施工機械、設(shè)備和原材料、安全環(huán)境設(shè)施、監(jiān)視和測量裝置等； c) 確認質(zhì)量驗收準(zhǔn)則，編制質(zhì)量檢驗、試驗計劃； d) 識別危險環(huán)境因素，對施工過程的重大危險環(huán)境因素編制“作業(yè)風(fēng)險控制計劃(RCP)”。 e) 針對特殊過程，除按照常規(guī)過程進行控制外，還應(yīng)進行規(guī)定的確認，適用時包括以下一項或幾項的組合： ——確認評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則； ——認可使用的設(shè)備； ——鑒定人員的資格； ——確認施工方法和程序； ——確定

64、記錄要求； ——再確認。 本公司施工過程中電纜壓接、槽鋼焊接屬于特殊過程，應(yīng)對這些過程控制作出策劃安排，并證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 過程控制 .1人員控制 施工人員應(yīng)具備下列（不限于）技能和資質(zhì)： a) 專業(yè)技能； b) 安全防護、環(huán)境保護基本知識，通過安全教育； c) 經(jīng)過施工交底，熟知與自己有關(guān)的安全、質(zhì)量要求； d) 規(guī)定的資質(zhì)證書。 .2材料控制 施工用材料和產(chǎn)品，不論是顧客提供的還是自行采購的，必須檢驗合格后方可使用或安裝，不合格者不能進入施工過程。 .3 機具、設(shè)備控制 應(yīng)選擇合適的施工機械設(shè)備，按操作規(guī)程的要求使用，有計劃地對其進行維護保

65、養(yǎng)，保證使用性能正常、安全性能可靠。 .4工藝質(zhì)量控制 施工應(yīng)嚴格按照施工技術(shù)規(guī)范、施工圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書等文件的要求和工藝進行施工，通過班組會等方式及時溝通、安排有關(guān)工藝質(zhì)量事項。施工過程中質(zhì)檢人員應(yīng)嚴格按規(guī)定的質(zhì)檢計劃、試驗計劃對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗、試驗。 .5工程服務(wù) 公司應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對工程項目的服務(wù)進行策劃并組織實施，服務(wù)應(yīng)包括：a)保修；b)非保修范圍內(nèi)的維修；c)合同約定的其他服務(wù)。應(yīng)在規(guī)定的限期內(nèi)服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行控制、檢查和驗收。應(yīng)及時收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量分析和改進。 .5 安全環(huán)境控制 施工現(xiàn)場應(yīng)配置和保持規(guī)定的安全設(shè)施

66、，對施工人員應(yīng)進行針對性的安全防護和環(huán)境保護教育，嚴禁違章作業(yè)，嚴格實施危險環(huán)境風(fēng)險控制計劃（RCP），需要監(jiān)護的作業(yè)應(yīng)配備規(guī)定的監(jiān)護人員。安全人員應(yīng)按要求進行巡檢，通過班組會等方式及時溝通、安排有關(guān)安全環(huán)境事項。 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 .1在接收、安裝、生產(chǎn)及交付的過程中，對每個或每批產(chǎn)品進行標(biāo)識或保持原有的標(biāo)識。 .2安裝、生產(chǎn)過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供的工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)識。 .3 對有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標(biāo)識，并加以記錄。 顧客財產(chǎn) 用于公司安裝或使用的顧客財產(chǎn)應(yīng)進行如下控制： a) 采用實物標(biāo)識、區(qū)域標(biāo)識或伴隨記錄標(biāo)識等方式進行標(biāo)識； b) 對顧客財產(chǎn)的名稱、標(biāo)識、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文件等進行驗證； c) 按規(guī)定進行保護和維護； d) 當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。 產(chǎn)品防護 公司應(yīng)根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品的防護要求，在搬運、貯存、安裝、檢修及試運行期間，對與工程質(zhì)量有關(guān)的產(chǎn)品提供必要的防護，包括標(biāo)識、搬運、貯存和