《遠(yuǎn)卓-湖南有色控股礦業(yè)-工作手冊(cè)v1.0lxf》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《遠(yuǎn)卓-湖南有色控股礦業(yè)-工作手冊(cè)v1.0lxf（32頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 A. 程序文件 流程名稱 招標(biāo)申請(qǐng)受理流程 流程編碼 BP-ZB-1 流程負(fù)責(zé)人 服務(wù)廳業(yè)務(wù)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 招標(biāo)申請(qǐng)受理 § 接收申報(bào)人提交的招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)及申報(bào)資料 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 招標(biāo)申請(qǐng)受理標(biāo)準(zhǔn) 2 資料審核 § 根據(jù)招標(biāo)資料受理工作標(biāo)準(zhǔn)，審核資料的完整性 § 若資料符合受理標(biāo)準(zhǔn)則轉(zhuǎn)第5步 § 若資料不符合標(biāo)準(zhǔn)，則向申報(bào)人詳細(xì)說(shuō)明需補(bǔ)充的資料，資料補(bǔ)齊后，轉(zhuǎn)第5步 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 1個(gè)工作日 3 通知客戶補(bǔ)充資料 § 客戶工程未滿足資料受理標(biāo)準(zhǔn),由業(yè)務(wù)管

2、理中或初級(jí)崗向客戶詳細(xì)解釋需補(bǔ)充或完善的資料及內(nèi)容,待客戶資料補(bǔ)齊后,轉(zhuǎn)第5步 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 當(dāng)日通知客戶 4 通知客戶代表 § 公司工程未滿足資料受理標(biāo)準(zhǔn),則將未滿足受理標(biāo)準(zhǔn)的詳細(xì)信息通知計(jì)劃處客戶代表 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 當(dāng)日 5 客戶服務(wù) § 客戶代表接到服務(wù)廳轉(zhuǎn)來(lái)的信息后，協(xié)助申報(bào)人辦理需補(bǔ)充的招標(biāo)申請(qǐng)資料，資料齊備后由申報(bào)人送達(dá)或客戶代表取回送達(dá)服務(wù)廳，辦理受理手續(xù) 客戶代表 接到通知后1個(gè)工作日內(nèi)與客戶取得聯(lián)系 6 錄入信息 § 將受理信息錄入系統(tǒng)，核對(duì)無(wú)誤后保存信息 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 1個(gè)工作日 7 登記簽收帳薄 §

3、 登記轉(zhuǎn)接資料簽收賬簿，做好資料轉(zhuǎn)出前的準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 8 復(fù)核 § 復(fù)核招投標(biāo)信息管理系統(tǒng)中錄入的信息有無(wú)錯(cuò)誤，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“發(fā)送”至計(jì)劃處 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 9 資料轉(zhuǎn)出 § 將1份圖紙及其他招標(biāo)申請(qǐng)資料送轉(zhuǎn)計(jì)劃處，計(jì)劃處分別在信息系統(tǒng)中和簽收賬簿上簽收確認(rèn) § 未轉(zhuǎn)交計(jì)劃處的圖紙交資料管理初級(jí)崗保存 業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 申報(bào)資料符合受理標(biāo)準(zhǔn)前提下，1個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 受理的招標(biāo)資料符合標(biāo)準(zhǔn)、客戶滿意 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 招標(biāo)管理流程 流程

4、編碼 BP-ZB-2 流程負(fù)責(zé)人 計(jì)劃處處長(zhǎng) 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 資料接收 § 對(duì)服務(wù)廳移交的招標(biāo)資料核對(duì)無(wú)誤后，簽收并在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn) § 客戶工程資料轉(zhuǎn)工程管理中級(jí)崗，公司工程資料轉(zhuǎn)招標(biāo)管理組計(jì)劃管理中級(jí)崗 招標(biāo)管理組:招標(biāo)管理初級(jí)崗或工程組:資料管理初級(jí)崗 招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)、設(shè)計(jì)圖紙、工程概算、供電方案、審圖意見(jiàn)各一份 2 項(xiàng)目打捆 § 根據(jù)招標(biāo)物資類別、中心項(xiàng)目打捆原則進(jìn)行項(xiàng)目打捆 § 項(xiàng)目打捆后，在系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目編號(hào)追溯管理 工程組：工程管理中級(jí)崗 1個(gè)工作日 項(xiàng)目打捆原則或制度

5、 3 確定招標(biāo)方式 § 客戶工程:根據(jù)中心項(xiàng)目招標(biāo)方式確定原則，擬定招標(biāo)方式并報(bào)工程管理組長(zhǎng)審核、處長(zhǎng)審批后交招標(biāo)管理組計(jì)劃管理中級(jí)崗 工程管理中級(jí)崗 招標(biāo)方式確定原則 § 公司工程: 根據(jù)中心項(xiàng)目招標(biāo)方式確定原則，擬定招標(biāo)方式并報(bào)招標(biāo)管理組長(zhǎng)審核、處長(zhǎng)審批 招標(biāo)管理組計(jì)劃管理中級(jí)崗 4 編制項(xiàng)目計(jì)劃 § 根據(jù)招標(biāo)管理組長(zhǎng)、客戶代表提交的調(diào)度會(huì)議要求、客戶要求及確定的招標(biāo)方式，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目按完成時(shí)間，倒排進(jìn)度，確定各環(huán)節(jié)的完成時(shí)間并錄入系統(tǒng) § 一般項(xiàng)目通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)生成各環(huán)節(jié)的完成時(shí)間 招標(biāo)管理組：計(jì)劃管理中級(jí)崗 5 任務(wù)通知/修正 § 計(jì)劃編制完成后，通過(guò)系統(tǒng)

6、通知各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人，根據(jù)各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的反饋意見(jiàn)對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修正 § 招標(biāo)資料轉(zhuǎn)招標(biāo)管理初級(jí)崗 § 直接發(fā)包項(xiàng)目，轉(zhuǎn)“直接發(fā)包流程” § 其他項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)入“招標(biāo)范圍確定流程（1）”和步驟6 招標(biāo)管理組：計(jì)劃管理中級(jí)崗 1個(gè)工作日 6 簽訂代理協(xié)議 § 客戶代表(負(fù)責(zé)公司工程)或工程組綜合管理初級(jí)崗(負(fù)責(zé)客戶工程)在系統(tǒng)中接到任務(wù)通知后，通過(guò)系統(tǒng)打印并簽訂代理協(xié)議 § 將簽訂完成的代理協(xié)議轉(zhuǎn)資料管理初級(jí)崗 客戶代表或工程組綜合管理初級(jí)崗 代理協(xié)議模板 7 資料移交 § 整理招標(biāo)資料，資料齊備后轉(zhuǎn)技經(jīng)處 資料管理初級(jí)崗 當(dāng)日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 接

7、到資料后2天內(nèi)完成 質(zhì)量 § 計(jì)劃嚴(yán)謹(jǐn)、資料完整 成本/費(fèi)用 備注 （1）招標(biāo)范圍確定：邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)入“邀標(biāo)范圍確定流程”，公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)入“招標(biāo)公告流程” A. 程序文件 流程名稱 直接發(fā)包流程 流程編碼 BP-ZB-3 流程負(fù)責(zé)人 工程管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 編制委托書(shū) § 從施工、設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)取供應(yīng)商資信信息，根據(jù)中心直接發(fā)包項(xiàng)目承包人確定原則提出承包人建議，并《施工/設(shè)計(jì)委托書(shū)》 工程管理中級(jí)崗 2個(gè)工作日 施工/設(shè)計(jì)委托書(shū) 2 審核

8、 § 《施工/設(shè)計(jì)委托書(shū)》交處長(zhǎng)審核 計(jì)劃處長(zhǎng) 當(dāng)日 3 批準(zhǔn) § 《施工/設(shè)計(jì)委托書(shū)》報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 中心領(lǐng)導(dǎo) 當(dāng)日 4 數(shù)據(jù)發(fā)送 § 項(xiàng)目信息錄入到業(yè)擴(kuò)系統(tǒng) 工程管理中級(jí)崗 當(dāng)日 5 資料歸檔 § 資料收入相應(yīng)工程檔案袋 資料管理初級(jí)崗 2個(gè)工作日 6 發(fā)送委托書(shū) § 將《施工/設(shè)計(jì)委托書(shū)》及相關(guān)資料交服務(wù)廳發(fā)送 資料管理初級(jí)崗 當(dāng)日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 資料接后，3個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 項(xiàng)目承包商的確定公正、透明 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件(1/2)

9、 流程名稱 招標(biāo)文件編制流程 流程編碼 BP-ZB-4 流程負(fù)責(zé)人 技經(jīng)處長(zhǎng) 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 資料接收 § 核對(duì)招標(biāo)資料準(zhǔn)確、齊全后,以招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)為對(duì)象建立項(xiàng)目接收記錄； § 在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行接收操作。 綜合管理中級(jí)崗 （資料管理人） 分招標(biāo)類別準(zhǔn)確記錄，當(dāng)日完成 招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)、圖紙、概算、甲供材清單 2 分配任務(wù) § 根據(jù)工程專業(yè)和招標(biāo)類別指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作； § 資料管理人向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人移交招標(biāo)資料。 處長(zhǎng) 資料管理初級(jí)崗 1個(gè)工作日內(nèi)完成 3

10、編制招標(biāo)文件和標(biāo)底 § 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核對(duì)招標(biāo)資料，讀圖，與招標(biāo)人聯(lián)系澄清資料中的疑問(wèn)或矛盾； § 根據(jù)招標(biāo)資料編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件內(nèi)容要貫徹招標(biāo)人的意圖； § 根據(jù)招標(biāo)資料和有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定編制標(biāo)底； § 對(duì)招標(biāo)文件和標(biāo)底進(jìn)行自檢； § 在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目完成操作； 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 招標(biāo)文件無(wú)重大瑕疵，標(biāo)底準(zhǔn)確全面14個(gè)工作日內(nèi)完成 4 招標(biāo)文件及標(biāo)底校核 § 由其他人員對(duì)招標(biāo)文件和標(biāo)底進(jìn)行校核，內(nèi)容為文字校對(duì)和算術(shù)修正； § 填寫(xiě)校核意見(jiàn) 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 （校核人） 5 報(bào)招標(biāo)人審查 § 經(jīng)校核的招標(biāo)文件、標(biāo)底送招標(biāo)人審核；

11、 § 在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行轉(zhuǎn)招標(biāo)人審核操作。 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 校核完成后當(dāng)日 6 與招標(biāo)人交流 § 就招標(biāo)人提出的疑問(wèn)和其他審核意見(jiàn)與招標(biāo)人交換看法，達(dá)成一致意見(jiàn)。 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 5個(gè)工作日 7 招標(biāo)文件和標(biāo)底修改定稿 § 根據(jù)招標(biāo)人的書(shū)面審核意見(jiàn)，修改確定招標(biāo)文件和標(biāo)底； § 在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目完成確認(rèn),通過(guò)系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)處已完成招標(biāo)文件編制； § 待業(yè)務(wù)處在系統(tǒng)中回填開(kāi)標(biāo)時(shí)間后,根據(jù)計(jì)劃處確定的投標(biāo)人數(shù)目打印招標(biāo)文件（標(biāo)底）； § 與招標(biāo)人約定時(shí)間，將招標(biāo)文件（標(biāo)底）送招標(biāo)人簽字蓋章； § 向處長(zhǎng)、資料

12、管理人報(bào)告項(xiàng)目完成并提交相關(guān)數(shù)據(jù)。 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 2個(gè)工作日內(nèi)完成 程序文件(2/2) 流程名稱 招標(biāo)文件編制流程 流程編碼 BP-ZB-4 流程負(fù)責(zé)人 技經(jīng)處長(zhǎng) 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 8 資料移交 § 標(biāo)底按規(guī)定密封,在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行項(xiàng)目轉(zhuǎn)出操作并通知處長(zhǎng)進(jìn)行相應(yīng)操作； § 將標(biāo)底轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處，圖紙轉(zhuǎn)服務(wù)廳，招標(biāo)文件根據(jù)不同要求分別轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處和服務(wù)廳，招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)退資料管理人歸檔。 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 （項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 當(dāng)日完成 9 統(tǒng)計(jì) § 資料管理人

13、對(duì)接收和完成的工程項(xiàng)目，分專業(yè)和類別進(jìn)行即時(shí)記錄； § 按規(guī)定期限和內(nèi)容編制報(bào)表，經(jīng)處長(zhǎng)審核后報(bào)主管主任和計(jì)劃處； § 在招標(biāo)管理系統(tǒng)中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)操作。 綜合管理中級(jí)崗 （資料管理人） 記錄準(zhǔn)確、完整，報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)。 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 資料接收后22個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 招標(biāo)文件無(wú)錯(cuò)誤 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 邀標(biāo)范圍確定流程 流程編碼 BP-ZB-5 流程負(fù)責(zé)人 計(jì)劃處招標(biāo)管理高級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表

14、單/模板 1 確定初選名單 § 從系統(tǒng)中接到邀標(biāo)范圍確定任務(wù)通知后，根據(jù)中心邀標(biāo)范圍確定原則，從中心施工企業(yè)、設(shè)備廠家、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位數(shù)據(jù)庫(kù)中按資信等級(jí)高者優(yōu)先原則，篩選3家以上投標(biāo)人，形成初選名單。 招標(biāo)管理高級(jí)崗 1個(gè)工作日 2 審核 § 審核初選名單 計(jì)劃處長(zhǎng) 當(dāng)日 3 工程主管部門(mén)確認(rèn) § 將初選名單與工程主管部門(mén)進(jìn)行協(xié)商 招標(biāo)管理高級(jí)崗 工程主管部門(mén) 4個(gè)工作日 4 編制申請(qǐng)表 § 根據(jù)協(xié)商意見(jiàn)，調(diào)整初選名單 § 編制《工程招投標(biāo)單位邀請(qǐng)情況申請(qǐng)表》，特殊事項(xiàng)需注明原因 招標(biāo)管理高級(jí)崗 1個(gè)工作日 5 審核 § 審

15、核《工程招投標(biāo)單位邀請(qǐng)情況申請(qǐng)表》 計(jì)劃處長(zhǎng) 當(dāng)日 6 批準(zhǔn) § 批準(zhǔn)《工程招投標(biāo)單位邀請(qǐng)情況申請(qǐng)表》 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 當(dāng)日 7 招標(biāo)邀請(qǐng) § 《編制招標(biāo)邀請(qǐng)函》和《交費(fèi)通知》通知投標(biāo)人 招標(biāo)管理高級(jí)崗 1個(gè)工作日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 7個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 招標(biāo)公告流程 流程編碼 BP-ZB-6 流程負(fù)責(zé)人 計(jì)劃處:招標(biāo)管理高級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 資格預(yù)審文件編制通知 § 招標(biāo)

16、方式確定后，需公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，將《招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)》、施工圖轉(zhuǎn)交技經(jīng)處，進(jìn)入”資格預(yù)審文件編制流程BP-ZB-6.1” 計(jì)劃管理中級(jí)崗 當(dāng)日 2 招標(biāo)公告編制 § 編制招標(biāo)公告（資格預(yù)審公告） 客戶管理中級(jí)崗 2個(gè)工作日 3 審核 § 審核招標(biāo)公告 招標(biāo)管理高級(jí)崗 4 組織會(huì)審 § 編招標(biāo)公告編制完成并收到技經(jīng)處遞交的《資格預(yù)審文件》后，組織技經(jīng)處、資審處及中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)《資格預(yù)審文件》、《資格預(yù)審公告》進(jìn)行會(huì)審，取得會(huì)審結(jié)果 招標(biāo)管理高級(jí)崗 1個(gè)工作日 5 送工程主管部門(mén)審核 § 資格預(yù)審文件會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)工程主管部門(mén)批準(zhǔn)，并取得審批意見(jiàn) 招

17、標(biāo)管理初級(jí)崗 3個(gè)工作日 6 報(bào)批 § 工程主管部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并取得審批意見(jiàn) 招標(biāo)管理初級(jí)崗 當(dāng)日 7 公告發(fā)布 § 在“中國(guó)采購(gòu)招標(biāo)網(wǎng)“、”投資北京網(wǎng)站“發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)管理初級(jí)崗 中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后1個(gè)工作日內(nèi) 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 招標(biāo)方式確定后7個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 招標(biāo)公告無(wú)差錯(cuò) 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 資格預(yù)審文件編制流程 流程編碼 BP-ZB-6.1 流程負(fù)責(zé)人 技經(jīng)處處長(zhǎng) 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)

18、表單/模板 1 資料接收 § 接到計(jì)劃處遞交的資料，核對(duì)無(wú)誤后簽收并在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn) § 交處長(zhǎng)分配工作 技經(jīng)處：綜合管理中級(jí)崗 《招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)》、《施工圖》 2 工作分配 § 分配具體工作至資格預(yù)審文件編制專責(zé)人 技經(jīng)處處長(zhǎng) 接收當(dāng)日 3 編制資格預(yù)審文件 § 依據(jù)招投標(biāo)法、國(guó)家工程管理辦法編制資格預(yù)審文件 § 完成后報(bào)校核人校核 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 (專責(zé)人) 2個(gè)工作日 資格預(yù)審文件模板 4 校核 § 校核資格預(yù)審文件 技經(jīng)高/中級(jí)崗 (校核人) 接收當(dāng)日 5 送招標(biāo)人審核 § 資格預(yù)審文件校核完成后，送招標(biāo)人審核； 技

19、經(jīng)高/中/初級(jí)崗 (專責(zé)人) 校核完成后1個(gè)工作日 6 定稿/組卷 § 根據(jù)招標(biāo)人意見(jiàn)修改資格預(yù)審文件并定稿； § 按要求的數(shù)量，打印、裝訂資格預(yù)審文件； 技經(jīng)高/中/初級(jí)崗 (專責(zé)人) 招標(biāo)人意見(jiàn)返饋后1個(gè)工作日 7 資料移交 § 將資格預(yù)審文件移交給服務(wù)廳，辦理移交手續(xù)并在系統(tǒng)中進(jìn)行移交確認(rèn)； 技經(jīng)處：綜合管理中級(jí)崗 接收當(dāng)日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 接收任務(wù)之日起，5個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 符合國(guó)家法規(guī)及工程主管部門(mén)要求 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 資格預(yù)審文件發(fā)售/接收流

20、程 流程編碼 BP-ZB-7 流程負(fù)責(zé)人 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 接受報(bào)名 § 根據(jù)招標(biāo)公告資質(zhì)要求，審核投標(biāo)人報(bào)名資料是否符合，當(dāng)場(chǎng)剔除不符合資質(zhì)要求的申請(qǐng)人。 § 報(bào)名截止后，整理報(bào)名表 § 無(wú)報(bào)名環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)第2步 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 按公告約定的日期 報(bào)名表 2 資格預(yù)審文件準(zhǔn)備 § 從技經(jīng)處取得資格預(yù)審文件 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 1個(gè)工作日 資格預(yù)審文件 3 開(kāi)具交費(fèi)通知 § 審核投標(biāo)人身份、開(kāi)具《交費(fèi)通知單》 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 即時(shí)

21、 4 收費(fèi) § 根據(jù)《交費(fèi)通知單》收費(fèi)，并向投標(biāo)人出具《交費(fèi)回執(zhí)》 財(cái)務(wù)處:多經(jīng)財(cái)務(wù)中級(jí)崗 即時(shí) 交費(fèi)費(fèi)回執(zhí) 5 預(yù)審文件發(fā)售 § 根據(jù)交費(fèi)回執(zhí)單，發(fā)送資格預(yù)審文件 § 投標(biāo)人在《資格預(yù)審文件領(lǐng)取簽收表》上簽字確認(rèn) 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 按公告約定的時(shí)間 資格預(yù)審文件領(lǐng)取簽收表 6 編制申請(qǐng) § 根據(jù)資格預(yù)審文件要求，編制《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)》 投標(biāo)人 按公告約定時(shí)間 資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū) 7 接受資格預(yù)審申請(qǐng) § 接收投標(biāo)人遞交的《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)》，按資格預(yù)審文件的要求審核投標(biāo)人資料完整無(wú)誤后，由投標(biāo)人在《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)遞交表》上簽字 § 向投標(biāo)人

22、簽發(fā)收條 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 按公告約定的時(shí)間 資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū) 資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)遞交表 簽收條 8 資料轉(zhuǎn)交 § 將截止日期內(nèi)收到的《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)》及相關(guān)資料送業(yè)務(wù)處 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 截止后1個(gè)工作日內(nèi) 資格預(yù)審文件 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 符合公告要求 質(zhì)量 § 符合資格預(yù)審文件要求 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 資格預(yù)審流程 流程編碼 BP-ZB-8 流程負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)處業(yè)務(wù)管理組長(zhǎng) 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 組建資

23、格預(yù)審委員會(huì) § 《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)》遞交截止日前一天，組建5人資格預(yù)審委員會(huì)（1） 業(yè)務(wù)處:綜合管理高級(jí)崗 1個(gè)工作日 《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)》 2 接受預(yù)審申請(qǐng)資料 § 接受服務(wù)廳轉(zhuǎn)交的《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)》及申報(bào)資料 § 資料確認(rèn)無(wú)誤后，簽收并在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn) 業(yè)務(wù)處:綜合管理中級(jí)崗 3 評(píng)審 § 資格預(yù)審委員會(huì)按照《資格預(yù)審文件》中的評(píng)審辦法對(duì)《資格預(yù)審申請(qǐng)書(shū)》進(jìn)行評(píng)審形成評(píng)審意見(jiàn) 資格預(yù)審委員會(huì) 1個(gè)工作日 4 評(píng)審報(bào)告編制 § 根據(jù)預(yù)審委員會(huì)評(píng)審意見(jiàn)，編制《資格預(yù)審申請(qǐng)?jiān)u審報(bào)告》 招標(biāo)管理中級(jí)崗 評(píng)審結(jié)束當(dāng)日 資格預(yù)審申請(qǐng)?jiān)u審報(bào)告》 5

24、報(bào)批 § 審核《資格預(yù)審申請(qǐng)?jiān)u審報(bào)告》并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，取得審批結(jié)果 業(yè)務(wù)處:業(yè)務(wù)管理組長(zhǎng) 接到后1個(gè)工作日內(nèi) 6 評(píng)審報(bào)告移交 § 將經(jīng)批準(zhǔn)的《資格預(yù)審申請(qǐng)?jiān)u審報(bào)告》交計(jì)劃處 綜合管理中級(jí)崗 批準(zhǔn)的當(dāng)日 7 編制預(yù)審結(jié)果通知 § 接收業(yè)務(wù)處轉(zhuǎn)交的《資格預(yù)審申請(qǐng)?jiān)u審報(bào)告》，核對(duì)無(wú)誤后簽收，并在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn); § 編制《資格預(yù)審合格通知書(shū)》(2)及《資格預(yù)審不合格通知》轉(zhuǎn)交服務(wù)廳 計(jì)劃處：招標(biāo)管理初級(jí)崗 接到通知后1個(gè)工作日內(nèi) 《資格預(yù)審合格通知書(shū)》 《資格預(yù)審不合格通知書(shū)》 8 預(yù)審結(jié)果通知 § 接到計(jì)劃處遞交的《資格預(yù)審合格通知書(shū)》后,書(shū)面通知

25、參加資格預(yù)審的投標(biāo)申請(qǐng)人； 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 當(dāng)日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 接到預(yù)審申請(qǐng)后5個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 預(yù)審程序符合國(guó)家法規(guī)要求，結(jié)果公正 成本/費(fèi)用 備注 (1) 資格預(yù)審委員會(huì)組成為: 中心1人、招標(biāo)人1人，工程主管部門(mén)1人、專家2人 (2) 《資格預(yù)審合格通知書(shū)》內(nèi)容包括：購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用等信息 A. 程序文件 流程名稱 招標(biāo)文件發(fā)售流程 流程編碼 BP-ZB-9 流程負(fù)責(zé)人 服務(wù)廳:業(yè)務(wù)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1

26、 資料接收 § 按下述標(biāo)準(zhǔn)審核接收的招標(biāo)文件及資料： ‐ 滿足投標(biāo)人數(shù)量要求的招標(biāo)文件套數(shù) ‐ 設(shè)計(jì)圖紙1套 ‐ 與施工圖紙配套的審圖記要、供電方案等相關(guān)資料。 ‐ 招標(biāo)文件中，投標(biāo)地點(diǎn)、投標(biāo)日期、開(kāi)標(biāo)時(shí)間等項(xiàng)不得漏填。 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 即時(shí) 2 簽收/確認(rèn) § 核實(shí)招標(biāo)文件在招投標(biāo)信息管理系統(tǒng)中已“發(fā)送”至服務(wù)廳接收環(huán)節(jié)無(wú)誤后，辦理資料簽收并在系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn) 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 即時(shí) 3 發(fā)售準(zhǔn)備、配圖 § 根據(jù)投標(biāo)人數(shù)量，配齊施工或設(shè)備圖紙，做好招標(biāo)文件發(fā)售準(zhǔn)備工作 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 資料管理初級(jí)崗 接收后1個(gè)

27、工作日內(nèi) 4 通知投標(biāo)人 公開(kāi)招標(biāo)： § 接到業(yè)務(wù)處開(kāi)標(biāo)計(jì)劃并核對(duì)圖紙齊備后，向投標(biāo)人發(fā)出《投標(biāo)邀請(qǐng)函》及《交費(fèi)通知單》 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 接到通知后1個(gè)工作日內(nèi) 《投標(biāo)邀請(qǐng)函》 《交費(fèi)通知單》 邀請(qǐng)招標(biāo) § 接到業(yè)務(wù)處開(kāi)標(biāo)計(jì)劃，并與服務(wù)廳確認(rèn)圖紙準(zhǔn)備齊備后，向投標(biāo)人發(fā)出《投標(biāo)邀請(qǐng)函》及《交費(fèi)通知單》 計(jì)劃處：招標(biāo)管理初級(jí)崗 5 收費(fèi) § 根據(jù)《交費(fèi)通知單》收費(fèi)并向投標(biāo)人出具《交費(fèi)回執(zhí)》 財(cái)務(wù)處:多經(jīng)財(cái)務(wù)中級(jí)崗 即時(shí) 6 招標(biāo)文件發(fā)售 § 審核投標(biāo)人提供的《投標(biāo)邀請(qǐng)函》、《交費(fèi)回執(zhí)》 § 在招投標(biāo)信息處理系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)投標(biāo)人信息通過(guò)

28、 § 填寫(xiě)工本費(fèi)金額及發(fā)放招標(biāo)文件日期、開(kāi)具《投標(biāo)保證金交費(fèi)通知》，發(fā)放招標(biāo)文件 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 投標(biāo)人到達(dá)后即時(shí)發(fā)售 《交費(fèi)回執(zhí)》 7 存檔 § 整理保管交費(fèi)回執(zhí)，月底統(tǒng)一交主任存檔 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 次月3日前 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 發(fā)售及時(shí) 質(zhì)量 § 資料無(wú)差錯(cuò) 成本/費(fèi)用 A. 程序文件 流程名稱 評(píng)（開(kāi)）標(biāo)準(zhǔn)備流程 流程編碼 BP-ZB-10 流程負(fù)責(zé)人 招標(biāo)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 任務(wù)分配 § 接到技經(jīng)處通過(guò)

29、系統(tǒng)發(fā)送的招標(biāo)文件完成通知后，在系統(tǒng)中分配專責(zé)人（組長(zhǎng)） 業(yè)務(wù)處長(zhǎng) 當(dāng)日 2 制定開(kāi)標(biāo)計(jì)劃 § 確認(rèn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間及場(chǎng)地，制定開(kāi)標(biāo)計(jì)劃 業(yè)務(wù)組組長(zhǎng) 接到任務(wù)后1個(gè)工作日內(nèi) 3 開(kāi)標(biāo)計(jì)劃發(fā)布 § 開(kāi)標(biāo)計(jì)劃經(jīng)綜合管理高級(jí)崗確認(rèn)后，通過(guò)系統(tǒng)回填開(kāi)標(biāo)時(shí)間 § 將開(kāi)標(biāo)計(jì)劃通知計(jì)劃處、服務(wù)廳及招標(biāo)人 綜合管理高級(jí)崗 4 打印招標(biāo)文件 § 從系統(tǒng)中接到業(yè)務(wù)處錄入的開(kāi)標(biāo)時(shí)間及計(jì)劃處錄入的投標(biāo)人數(shù)后，打印招標(biāo)文件 技經(jīng)處專責(zé)人 當(dāng)日 5 資料接收 § 審核技經(jīng)處轉(zhuǎn)交的招標(biāo)文件及資料，無(wú)誤后辦理簽收并在系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn) 招標(biāo)管理初級(jí)崗 簽收當(dāng)日 招標(biāo)文件、

30、標(biāo)底、代理協(xié)議 6 資料分類/移交 § 標(biāo)底交處長(zhǎng)保存至開(kāi)標(biāo)前，招標(biāo)文件、代理協(xié)議各二份交專責(zé)人 招標(biāo)管理初級(jí)崗 7 組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘/答疑 § 組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘 § 組織答疑會(huì)，編寫(xiě)答疑會(huì)紀(jì)要，通過(guò)傳真發(fā)給投標(biāo)人 § 組織招標(biāo)文件的澄清、修改匯總，作為招標(biāo)文件的附件，通過(guò)傳真發(fā)給投標(biāo)人，由投標(biāo)人在接到傳真后簽字確認(rèn)并回電，將回執(zhí)存檔 招標(biāo)管理中級(jí)崗 發(fā)標(biāo)后1-2天 發(fā)標(biāo)后3-4天 投標(biāo)截止前15天 8 通知監(jiān)督人 § 開(kāi)標(biāo)前3個(gè)工作日以0A或傳真方式，向監(jiān)察室、審計(jì)部、法律事務(wù)處，中心監(jiān)察室發(fā)開(kāi)標(biāo)通知 招標(biāo)管理初級(jí)崗 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 §

31、 符合開(kāi)標(biāo)時(shí)間的要求 質(zhì)量 § 資料及程序無(wú)差錯(cuò) 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 開(kāi)標(biāo)流程 流程編碼 BP-ZB-11 流程負(fù)責(zé)人 招標(biāo)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 準(zhǔn)備開(kāi)標(biāo)室 § 提前30分鐘前準(zhǔn)備好開(kāi)標(biāo)室 招標(biāo)管理初級(jí)崗 開(kāi)標(biāo)當(dāng)日完成 2 接受投標(biāo)文件 § 在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)接收投標(biāo)文件 § 在規(guī)定的時(shí)間外遞交的投標(biāo)文件不得簽收 綜合管理中級(jí)崗 3 簽到 § 辦理開(kāi)標(biāo)會(huì)簽到手續(xù)，將簽到表和授權(quán)委托書(shū)及身份證復(fù)印件保存至歸

32、檔 綜合管理中級(jí)崗 《簽到表》 4 開(kāi)標(biāo) § 介紹本次招投標(biāo)活動(dòng)主要內(nèi)容 § 宣布唱標(biāo)順序 § 監(jiān)督小組成員與與會(huì)代表檢查投標(biāo)文件密封性 招標(biāo)管理中級(jí)崗 5 唱標(biāo) § 唱標(biāo)人按順序唱標(biāo)。 § 公布標(biāo)底 招標(biāo)管理中級(jí)崗 6 開(kāi)標(biāo)記錄 § 記錄人負(fù)責(zé)記錄開(kāi)標(biāo)情況，并打印交與會(huì)代表簽字。 § 宣布開(kāi)標(biāo)結(jié)束 招標(biāo)管理中級(jí)崗 7 投標(biāo)文件封存 § 在監(jiān)督小組監(jiān)督下，將開(kāi)標(biāo)會(huì)記錄、投標(biāo)文件等送入評(píng)標(biāo)室封存，等待評(píng)標(biāo) 綜合管理中級(jí)崗 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 1個(gè)工作日完成 質(zhì)量 § 程序符合法規(guī)要求 成本/費(fèi)用 備注

33、 A. 程序文件 流程名稱 評(píng)標(biāo)流程 流程編碼 BP-ZB-12 流程負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)處招標(biāo)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 組建評(píng)標(biāo)委員會(huì) § 評(píng)標(biāo)前1天，在監(jiān)督小組監(jiān)督下從中心評(píng)標(biāo)專家數(shù)據(jù)庫(kù)中隨機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專家 § 專家抽出后，立即打印專家名單，由監(jiān)督人員簽字確認(rèn) 綜合管理高級(jí)崗 評(píng)標(biāo)前一天當(dāng)日完成 2 通知評(píng)標(biāo)專家 § 按專家名單，在監(jiān)督小組監(jiān)督下立即通知專家評(píng)標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)記錄通知情況 招標(biāo)管理初級(jí)崗 3 簽到 § 根據(jù)評(píng)標(biāo)專家名單，核對(duì)專家身份

34、并簽到登記 綜合管理中級(jí)崗 評(píng)標(biāo)當(dāng)日 4 評(píng)標(biāo) § 評(píng)標(biāo)前向評(píng)標(biāo)人員宣讀評(píng)標(biāo)專家守則并提出相關(guān)要求 § 評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較 § 評(píng)標(biāo)完成后，提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告、推薦中標(biāo)候選人 招標(biāo)管理中級(jí)崗 評(píng)標(biāo)委員會(huì) 5 評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)送 § 將定標(biāo)申請(qǐng)報(bào)告/評(píng)標(biāo)報(bào)告送交北京電力公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 招標(biāo)管理初級(jí)崗 評(píng)標(biāo)完成后2個(gè)工作日內(nèi) 6 定標(biāo) § 招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審批或授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)單位 招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 5個(gè)工作日內(nèi) 7 中標(biāo)通知編制 § 根據(jù)定標(biāo)報(bào)告編寫(xiě)中標(biāo)通知書(shū)，并打印《中標(biāo)通知》 招標(biāo)管理

35、中級(jí)崗 1個(gè)工作日內(nèi) 8 計(jì)算代理服務(wù)費(fèi) § 根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)及代理協(xié)議、招標(biāo)文件計(jì)算代理服務(wù)費(fèi)并打印《代理服務(wù)繳費(fèi)單》 招標(biāo)管理中級(jí)崗 1個(gè)工作日內(nèi) 9 審核 § 《中標(biāo)通知》、《代理服務(wù)繳費(fèi)單》審核無(wú)誤后同意發(fā)送 § 處長(zhǎng)會(huì)簽 業(yè)務(wù)管理組長(zhǎng) 業(yè)務(wù)處長(zhǎng) 接受當(dāng)日 10 資料移交 § 將中標(biāo)通知書(shū)、未中標(biāo)通知書(shū)、代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)單、全套圖紙、中標(biāo)單位副本資料轉(zhuǎn)服務(wù)廳 綜合管理中級(jí)崗 接受當(dāng)日 11 專家及投標(biāo)人 評(píng)價(jià) § 就評(píng)標(biāo)專家在出勤、工作態(tài)度、評(píng)標(biāo)業(yè)績(jī)、職業(yè)道德、兼潔公正等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)并錄入評(píng)標(biāo)專家數(shù)據(jù)庫(kù) § 對(duì)投標(biāo)人的投標(biāo)行為進(jìn)

36、行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)信息錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù) 招標(biāo)管理中級(jí)崗 評(píng)標(biāo)完成后5個(gè)工作日內(nèi) 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 13個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 評(píng)標(biāo)程序符合法規(guī)要求 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 中標(biāo)通知流程 流程編碼 BP-ZB-13 流程負(fù)責(zé)人 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 資料接收 § 根據(jù)中標(biāo)通知資料審核標(biāo)準(zhǔn)，審核業(yè)務(wù)處遞交的中標(biāo)通知資料或計(jì)劃處遞交的《施工/設(shè)計(jì)委托書(shū)》相關(guān)資料的完整性 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 當(dāng)日 2

37、簽收確認(rèn) § 核實(shí)《中標(biāo)通知書(shū)》或《施工/設(shè)計(jì)委托書(shū)》在招投標(biāo)信息管理系統(tǒng)中是已“發(fā)送”至服務(wù)廳接收環(huán)節(jié) § 辦理簽收手續(xù)并在系統(tǒng)中進(jìn)行接收確認(rèn) § 整理中標(biāo)工程資料，將中標(biāo)通知書(shū)進(jìn)行登記，做好發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)的準(zhǔn)備工作 3 通知 § 通知客戶代表領(lǐng)取需轉(zhuǎn)送建設(shè)單位、屬地公司的中標(biāo)通知書(shū)，轉(zhuǎn)第4步 § 通知中標(biāo)單位領(lǐng)取《中標(biāo)通知》，轉(zhuǎn)第5步 § 通知施工/設(shè)計(jì)單位領(lǐng)取《施工/設(shè)計(jì)任務(wù)單》，轉(zhuǎn)第8步 § 通知未中標(biāo)單位領(lǐng)取《未中標(biāo)通知》，轉(zhuǎn)第9步 資料接收后2個(gè)工作日內(nèi) 4 轉(zhuǎn)送中標(biāo)通知 § 將中標(biāo)通知送建設(shè)單位、屬地公司 客戶代表 4個(gè)工作日 5 發(fā)

38、送交費(fèi)通知單 § 中標(biāo)人簽字后，發(fā)放《代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)通知單》 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 客戶辦理手續(xù)當(dāng)日 6 收費(fèi) § 根據(jù)《代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)通知單》收費(fèi) 財(cái)務(wù)處:多經(jīng)財(cái)務(wù)中級(jí)崗 7 發(fā)送中標(biāo)資料 § 審核代理服務(wù)費(fèi)繳費(fèi)回執(zhí)單無(wú)誤后，在系統(tǒng)中進(jìn)行交費(fèi)確認(rèn)，發(fā)放施工中標(biāo)通知書(shū)及相關(guān)圖紙資料，中標(biāo)人應(yīng)簽字確認(rèn)領(lǐng)取資料，轉(zhuǎn)第10步 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 8 發(fā)送委托書(shū) § 向施工/設(shè)計(jì)單位發(fā)送《施工/設(shè)計(jì)任務(wù)單》及相關(guān)資料 2個(gè)工作日內(nèi) 9 發(fā)送未中標(biāo) 通知書(shū) § 向未中標(biāo)企業(yè)發(fā)送《未中標(biāo)通知書(shū)》 資料接收后2個(gè)工作日 10 系統(tǒng)

39、確認(rèn) § 完成上述工作后，立即在在系統(tǒng)中進(jìn)行通知發(fā)送完畢確認(rèn) 當(dāng)日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 4個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 資料及程序無(wú)差錯(cuò) 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 資料歸檔檔流程 流程編碼 BP-ZB-14 流程負(fù)責(zé)人 辦公室檔案管理崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 開(kāi)評(píng)標(biāo)資料整理 § 招標(biāo)工作完成后,整理招標(biāo)資料并向檔案室移交,轉(zhuǎn)第3步 業(yè)務(wù)處：綜合管理中級(jí)崗 招標(biāo)工作完成后12個(gè)工作日內(nèi) 招標(biāo)文件（包括答疑和澄清文件）、標(biāo)底、投標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)

40、簽收記錄、開(kāi)標(biāo)會(huì)簽到表、開(kāi)標(biāo)記錄、工程概算、法人授權(quán)書(shū)、身份證復(fù)印件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單、評(píng)標(biāo)委員會(huì)原始記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人名單、定標(biāo)申請(qǐng)書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、未中標(biāo)通知書(shū)，其他需歸檔資料 2 招標(biāo)資料整理 § 投標(biāo)單位完成投標(biāo)后,本部門(mén)所保管的招標(biāo)資料交檔案室 計(jì)劃處：資料管理初級(jí)崗 12個(gè)工作日內(nèi) 招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請(qǐng)函、代理協(xié)議 3 資料接收 § 審核業(yè)務(wù)處和計(jì)劃處遞交的資料，無(wú)誤后辦理簽收，并在系統(tǒng)中分別進(jìn)行業(yè)務(wù)處或計(jì)劃處檔案移交結(jié)束確認(rèn) 辦公室：檔案管理中/初級(jí)崗 當(dāng)日 4 立卷/歸檔 § 招標(biāo)文件拆包，整理文件順序，標(biāo)文件頁(yè)碼 § 打印卷內(nèi)

41、目錄、備考表、文件軟皮內(nèi)容（案卷提名、起止日期、保管期限、檔號(hào)） § 用打印好的軟皮裝訂文件 § 完整的招標(biāo)文件入柜，按照工程檔號(hào)標(biāo)柜號(hào) 辦公室:檔案管理中/初級(jí)崗 2個(gè)工作日內(nèi) 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 14個(gè)工作日內(nèi)完成 質(zhì)量 § 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 項(xiàng)目后評(píng)估流程 流程編碼 BP-ZB-15 流程負(fù)責(zé)人 資信管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 建立檔案 § 投標(biāo)人通過(guò)資格預(yù)審后，若為新投標(biāo)人，則將其詳細(xì)信息錄入相

42、應(yīng)信息庫(kù)，建立投標(biāo)人檔案 資審處：資信管理中級(jí)崗 預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后1個(gè)工作日內(nèi) 2 投標(biāo)行為反饋 § 投標(biāo)人在投標(biāo)過(guò)程中若出現(xiàn)違規(guī)行為，則按投標(biāo)人評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)將相關(guān)違規(guī)信息錄入信息庫(kù) 業(yè)務(wù)處：招標(biāo)管理中級(jí)崗 違規(guī)發(fā)生后1個(gè)工作日內(nèi) 3 項(xiàng)目跟蹤 § 中標(biāo)單位確定后，由系系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目跟蹤列表 § 專責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目跟蹤列表進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤管理 § 收集投標(biāo)人合同履行、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量等信息 § 若中標(biāo)人有重大違規(guī)行為，則轉(zhuǎn)第5步 § 若中標(biāo)人無(wú)重大違規(guī)行為，則進(jìn)入第4步 專責(zé)人（1） 動(dòng)態(tài)跟蹤 項(xiàng)目結(jié)算或終止后3天內(nèi)錄入 4 項(xiàng)目結(jié)算反饋 § 于項(xiàng)目結(jié)算或

43、終止后，按投標(biāo)人評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目，將相關(guān)信息錄入供應(yīng)商信息庫(kù) 專責(zé)人（1） 項(xiàng)目結(jié)算后2個(gè)工作日內(nèi) 5 立即反饋 § 相關(guān)信息立即錄入系統(tǒng) 專責(zé)人（1） 發(fā)生后1個(gè)工作日內(nèi) 6 組織資信評(píng)估 § 從投標(biāo)人信息庫(kù)中輸出資信評(píng)價(jià)信息 § 組織相關(guān)部門(mén)，根據(jù)投標(biāo)人評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行投標(biāo)人資信評(píng)估 § 結(jié)合投標(biāo)人以前的資信等級(jí)及最新的評(píng)估結(jié)果，提出資信等級(jí)調(diào)整建議 資審處處長(zhǎng) 正常情況：每季末 異常情況：發(fā)生后2個(gè)工作日內(nèi) 7 批準(zhǔn) § 資信等級(jí)調(diào)整建議報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 中心領(lǐng)導(dǎo) 接到報(bào)告后1天內(nèi) 8 資信等級(jí)調(diào)整 § 經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)整投標(biāo)

44、人資信等級(jí)并錄入系統(tǒng) 資審處：資信管理中級(jí)崗 批準(zhǔn)后1天內(nèi) 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 系統(tǒng)信息動(dòng)態(tài)、及時(shí)更新 質(zhì)量 § 信息準(zhǔn)確、評(píng)級(jí)結(jié)果公正、透明 成本/費(fèi)用 備注 （1）客戶項(xiàng)目專責(zé)人為計(jì)劃處工程管理專工，公司項(xiàng)目專責(zé)人為客戶代表 A. 程序文件 流程名稱 退費(fèi)流程 流程編碼 BP-ZB-16 流程負(fù)責(zé)人 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 投標(biāo)人提出退費(fèi)申請(qǐng) § 開(kāi)標(biāo)后，投標(biāo)人憑《交費(fèi)回執(zhí)》及業(yè)務(wù)處出具的退圖手續(xù)向服務(wù)廳提出圖紙押金退費(fèi)

45、申請(qǐng)； § 投標(biāo)人接到中標(biāo)通知后，憑《保證金交費(fèi)回執(zhí)》和中標(biāo)或未中標(biāo)通知書(shū)向服務(wù)廳提出保證金退費(fèi)申請(qǐng)； 投標(biāo)人 2 審核退費(fèi)申請(qǐng) § 審核交費(fèi)回執(zhí)、退圖手續(xù)及中標(biāo)/未中標(biāo)通知，若手續(xù)不齊，則轉(zhuǎn)第1步由投標(biāo)人補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)； § 若上述手續(xù)齊備： ‐ 圖紙押金退費(fèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)第3步； ‐ 保證金退費(fèi)申請(qǐng)，需待施工合同簽訂后轉(zhuǎn)第3步； 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 即時(shí) 3 開(kāi)具退費(fèi)通知單 § 根據(jù)投標(biāo)人交款金額，開(kāi)具《退費(fèi)通知單》 服務(wù)廳：業(yè)務(wù)管理中/初級(jí)崗 滿足條件的退費(fèi)申請(qǐng)當(dāng)日開(kāi)具退費(fèi)通知單 4 審核 § 審核退費(fèi)通知單； 服務(wù)廳主任/業(yè)務(wù)管理高級(jí)

46、崗 當(dāng)日 5 退費(fèi) § 根據(jù)《退費(fèi)通知單》辦理退費(fèi)并出具《退費(fèi)回執(zhí)》 § 《退費(fèi)回執(zhí)》交服務(wù)廳； 財(cái)務(wù)處：多經(jīng)財(cái)務(wù)中級(jí)崗 當(dāng)日 6 登記退費(fèi)臺(tái)帳 § 根據(jù)《退費(fèi)回執(zhí)》登記退費(fèi)臺(tái)帳； 服務(wù)廳主任/業(yè)務(wù)管理高級(jí)崗 當(dāng)日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 符合條件的退費(fèi)申請(qǐng)，3個(gè)工作日內(nèi)完成退費(fèi) 質(zhì)量 § 無(wú)差錯(cuò) 成本/費(fèi)用 備注 （1）客戶項(xiàng)目專責(zé)人為計(jì)劃處工程管理專工，公司項(xiàng)目專責(zé)人為客戶代表 A. 程序文件 流程名稱 開(kāi)工證代辦流程 流程編碼 BP-KF-01 流程負(fù)責(zé)人 資信管理初級(jí)崗 步驟編號(hào) 操

47、作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 客戶提出代辦申請(qǐng) § 客戶向資審處提出協(xié)助辦理開(kāi)工證申請(qǐng)； 客戶 當(dāng)日 2 受理 § 接到客戶代辦開(kāi)工證申請(qǐng)后填寫(xiě)工作記錄單； 資信管理中級(jí)崗 當(dāng)日 3 工作分配 § 分配任務(wù)至具體承辦的專責(zé)人； 資審處處長(zhǎng) 當(dāng)日 4 指導(dǎo)客戶準(zhǔn)備資料 § 指導(dǎo)客戶依照北京市建設(shè)工程發(fā)包承包交易中心的要求準(zhǔn)備開(kāi)工證辦理所需資料； 資信管理中級(jí)崗（專責(zé)人） 5 填報(bào)申請(qǐng)表 § 協(xié)同客戶辦理入場(chǎng)交易登記； § 協(xié)同客戶領(lǐng)取并填報(bào)《開(kāi)工證申請(qǐng)表》； 資信管理中級(jí)崗（專責(zé)人） 客戶資

48、料備齊后 《開(kāi)工證申請(qǐng)表》 6 獲取批準(zhǔn) § 填寫(xiě)《直接發(fā)包登記單》，向建委招標(biāo)辦投標(biāo)監(jiān)管處遞交申請(qǐng)； § 協(xié)調(diào)建委關(guān)系，取得投標(biāo)監(jiān)管處批準(zhǔn)； § 取得投標(biāo)監(jiān)管處批準(zhǔn)后，將《直接發(fā)包登記單》及開(kāi)工證申領(lǐng)所需資料一起報(bào)北京市建設(shè)工程發(fā)包承包交易中心領(lǐng)取開(kāi)工證； 資信管理中級(jí)崗（專責(zé)人） 15個(gè)工作日內(nèi) 《直接發(fā)包登記單》 7 通知客戶領(lǐng)取開(kāi)工證 § 通知客戶領(lǐng)取開(kāi)工證并辦理移交手續(xù)； 資信管理中級(jí)崗 當(dāng)日 8 填寫(xiě)工作記錄單 § 將工作完成情況記入工作記錄單，報(bào)處長(zhǎng)簽字； 資信管理中級(jí)崗 當(dāng)日 9 工作記錄單存檔備查 § 整理工作記錄單，存檔備

49、查； 資信管理中級(jí)崗 當(dāng)日 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 客戶申請(qǐng)資料齊備后15個(gè)工作日 質(zhì)量 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 資質(zhì)審查流程 流程編碼 BP-KF-02 流程負(fù)責(zé)人 資審處處長(zhǎng) 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) 條件/依據(jù) 1 項(xiàng)目啟動(dòng) § 接到市建委通知 § 去建委簽收審批通知單后取回企業(yè)申請(qǐng)資料 § 交資審處處長(zhǎng)分配工作 資信管理高/中級(jí)崗（專責(zé)人） 接到通知后1天內(nèi)取回 輸入：建委提供的企業(yè)資料目錄 § 資質(zhì)申請(qǐng)表 § 企業(yè)基本情況

50、表 § 人員及項(xiàng)目經(jīng)理資料 § 工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理人員勞動(dòng)合同 表單：資質(zhì)材料審核表（建委統(tǒng)一格式） 2 工作分配 § 分配具體工作至專責(zé)人 資審處處長(zhǎng) 當(dāng)天 3 資質(zhì)審核 § 嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)部第87號(hào)令有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行具體審核工作 § 形成初步評(píng)審意見(jiàn)，返回給資審處處長(zhǎng) § 如果資料不全，做退檔處理（個(gè)案：經(jīng)資審處處長(zhǎng)批準(zhǔn)后與建委聯(lián)系補(bǔ)充資料，繼續(xù)審核） 資信管理高/中級(jí)崗（專責(zé)人） 單戶： 一般1天完成，不得超過(guò)2天 依據(jù)：國(guó)家建設(shè)部第87號(hào)令 表單： § 資審處工作業(yè)務(wù)記錄單 § 企業(yè)資質(zhì)供電專家評(píng)審記錄 4 評(píng)審意見(jiàn)審核 § 代表部門(mén)審核結(jié)

51、果、簽字 § 報(bào)電力工程管理中心領(lǐng)導(dǎo)審批，取得審批結(jié)果 資審處處長(zhǎng) 1天 表單：企業(yè)資質(zhì)供電專家評(píng)審記錄 5 審批 § 中心領(lǐng)導(dǎo)簽字 總工程師 1天 表單：企業(yè)資質(zhì)供電專家評(píng)審記錄 6 返回建委 § 資審處處長(zhǎng)據(jù)領(lǐng)導(dǎo)閱示意見(jiàn)填寫(xiě)《資質(zhì)材料審核表》 § 把相應(yīng)資料送返建委 資信管理高/中級(jí)崗（專責(zé)人） 1天 輸出：資質(zhì)材料審核表 7 資料歸檔 § 審核通過(guò)的相關(guān)資料（詳見(jiàn)備注）存檔備查； 資信管理中級(jí)崗（專責(zé)人） 2天 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 單戶資料審查：整個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)間一般5天，最長(zhǎng)不得超過(guò)7天 質(zhì)量 評(píng)審意見(jiàn)適用標(biāo)準(zhǔn)正確、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)

52、報(bào)至建委后的返工情況 成本/費(fèi)用 備注 一、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，各崗位均無(wú)權(quán)在市建委核準(zhǔn)企業(yè)資質(zhì)前對(duì)外傳遞、擴(kuò)散待批企業(yè)的審核信息； 二、資審處存檔備查： 1、《資審處工作業(yè)務(wù)記錄單》 2、《資質(zhì)材料審核表》 3、《企業(yè)資質(zhì)供電專家評(píng)審記錄》 4、審結(jié)通過(guò)的企業(yè)申請(qǐng)資料卷宗 A. 程序文件 流程名稱 業(yè)務(wù)合同管理流程 流程編碼 MP-ZH-01 流程負(fù)責(zé)人 辦公室文秘中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 擬定合同文本 § 承辦人擬定合同文本 相關(guān)部門(mén)合同承辦人 § 2 審核簽字

53、 § 承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字 承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人 3 法務(wù)審核 § 對(duì)合同文本進(jìn)行審核 § 如果合格，轉(zhuǎn)步驟4 § 如果不合格，轉(zhuǎn)步驟1 法務(wù)管理中級(jí)崗 1個(gè)工作日內(nèi) 4 審批 § 中心領(lǐng)導(dǎo)簽署或授權(quán) § 如果簽署，轉(zhuǎn)步驟6 § 如果授權(quán)，轉(zhuǎn)步驟5 中心領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi) 5 簽字 § 承辦人在合同文本上簽字 承辦人 § 6 蓋章 § 審核加蓋合同專用章 法務(wù)管理中級(jí)崗 當(dāng)日 § 7 付款 § 財(cái)務(wù)處依據(jù)合同文本和授權(quán)委托書(shū)，按照合同價(jià)款支付期限和方式撥付資金 財(cái)務(wù)處:會(huì)計(jì)出納中級(jí)崗 § 8 歸檔 § 合

54、同履行完后法務(wù)管理中級(jí)崗將合同和相關(guān)資料歸檔 法務(wù)管理中級(jí)崗 履行后2天內(nèi)完成 § 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 1個(gè)工作日內(nèi)完成合同審核 質(zhì)量 § 有效防范法律風(fēng)險(xiǎn) 成本/費(fèi)用 § 備注 A. 程序文件 流程名稱 印信管理流程 流程編碼 MP-ZH-02 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：文秘中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 提出申請(qǐng) § 使用部門(mén)提出申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 使用部門(mén) § 用印申請(qǐng)單 § 借印申請(qǐng)單 2 審批 § 中心領(lǐng)導(dǎo)簽字，同時(shí)進(jìn)入第3、4步 中心領(lǐng)導(dǎo)

55、 § 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人的簽字 3 備案 § 將申請(qǐng)單和文件備檔 文秘中級(jí)崗 § 需蓋章的文件復(fù)印件 § 用印申請(qǐng)單 § 借印申請(qǐng)單 4 蓋章/開(kāi)介紹信 § 按照要求蓋章或開(kāi)介紹信 § 如果該文件中心領(lǐng)導(dǎo)已簽字，直接蓋章 § 借用印章，須當(dāng)天返還 文秘中級(jí)崗 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 手續(xù)齊備的情況下,立即辦理 質(zhì)量 § 印信使用符全中心管理制度 成本/費(fèi)用 § 備注 A. 程序文件 流程名稱 督辦工作流程 流程編碼 MP-ZH-03 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：文秘中級(jí)崗 步驟編號(hào)

56、 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 確定工作任務(wù) § 黨政聯(lián)席會(huì)議及主任辦公會(huì)決定 § 職代會(huì)行政工作報(bào)告決定 § 公司領(lǐng)導(dǎo)批示 § 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的階段性任務(wù) 辦公室主任 2 分解立項(xiàng) § 以督辦通知單形式明確事項(xiàng)涉及到的責(zé)任部門(mén)、具體工作內(nèi)容、完成時(shí)限，形成正式督辦事項(xiàng) 辦公室主任 任務(wù)下達(dá)后,1個(gè)工作日內(nèi)完成 § 督辦通知單 3 事項(xiàng)交辦 § 將督辦通知單送達(dá)到責(zé)任處室，處室負(fù)責(zé)人核實(shí)表中的工作內(nèi)容，在送達(dá)通知單上簽字 文秘中級(jí)崗 § 督辦通知單 § 送達(dá)通知單 4 事項(xiàng)辦理 § 責(zé)任處室按要求辦理督辦

57、事項(xiàng) 各責(zé)任處室 5 辦理完成 § 督辦事項(xiàng)完成后，專責(zé)人將辦理結(jié)果填寫(xiě)在督辦通知單上，處室負(fù)責(zé)人簽字 § 將督辦通知單返回辦公室 各責(zé)任處室 § 督辦通知單 6 審核 § 審核是否符合辦理要求 § 如果不符合，轉(zhuǎn)步驟4 § 如果符合要求，轉(zhuǎn)步驟7 辦公室主任 7 送呈領(lǐng)導(dǎo) § 將督辦通知單及時(shí)送呈領(lǐng)導(dǎo) § 如合格，在督辦通知單上簽字 § 如不合格，轉(zhuǎn)步驟4 辦公室主任 審核合格當(dāng)日 8 立卷歸檔 § 將辦結(jié)事項(xiàng)的有關(guān)資料立卷歸檔 文秘中級(jí)崗 結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi) 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 1個(gè)工作日內(nèi)安排督辦

58、事項(xiàng)，督辦事項(xiàng)審核通過(guò)當(dāng)日呈送領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量 § 督辦及時(shí)、有效 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 辦公用品/生活用品的購(gòu)置 流程編碼 MP-ZH-04 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：行政管理中級(jí)崗2 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 年度購(gòu)置計(jì)劃預(yù)算 § 編制年度預(yù)算 行政管理中級(jí)崗 2 季度計(jì)劃 § 根據(jù)各處室的《辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)表》內(nèi)容編制季度辦公用品的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，及臨時(shí)生活用品的購(gòu)買(mǎi)需求 行政管理中級(jí)崗 每季末前完成 § 《辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)表》 3 報(bào)批

59、 § 100元以下報(bào)辦公室主任簽字批準(zhǔn)即可 § 100元以上由中心主任簽字批準(zhǔn) 部門(mén)主任/中心領(lǐng)導(dǎo) 4 市場(chǎng)調(diào)查/詢價(jià) § 市場(chǎng)調(diào)查，比價(jià)，確定供應(yīng)商，報(bào)辦公室主任 行政管理中級(jí)崗 5 批準(zhǔn) § 批準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商選擇 辦公室主任 6 訂貨 § 通知合作供應(yīng)商訂貨 行政管理中級(jí)崗 7 驗(yàn)收入庫(kù) § 驗(yàn)收入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)登記表 行政管理中級(jí)崗 § 入庫(kù)登記表 8 發(fā)放 § 填寫(xiě)發(fā)放表，領(lǐng)取用品 § 《辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)表》存檔 行政管理中級(jí)崗 § 辦公用品/生活用品發(fā)放表 9 付款結(jié)帳 § 季度結(jié)算

60、，付款結(jié)帳 行政管理中級(jí)崗 § 輸出：費(fèi)用報(bào)銷流程 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 采購(gòu)/發(fā)放及時(shí) 質(zhì)量 § 質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉 成本/費(fèi)用 § 備注 A. 程序文件 流程名稱 發(fā)文管理流程 流程編碼 MP-ZH-05 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：文秘中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 擬稿 § 根據(jù)工作需要，由各處室的擬稿人擬稿 各處室擬稿人 2 審核 § 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核初稿 § 如需修改，轉(zhuǎn)步驟1 § 如通過(guò)，轉(zhuǎn)步驟3、4 處室領(lǐng)導(dǎo) 3 會(huì)簽 § 如果需要會(huì)

61、簽，由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字 相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 4 審批 § 中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批，簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)文秘中級(jí)崗 中心領(lǐng)導(dǎo) 5 審稿 § 如果不合格，返步驟1 § 如果合格，就上報(bào) 文秘中級(jí)崗 6 簽發(fā) § 報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 中心領(lǐng)導(dǎo) 7 編文號(hào) § 將文件編制文號(hào) 文秘中級(jí)崗 8 文件排版 § 對(duì)文件進(jìn)行電子排版，校對(duì) 文秘中級(jí)崗 9 文件分發(fā) § 根據(jù)需要分發(fā)給各相關(guān)單位，轉(zhuǎn)步驟10 文秘中級(jí)崗 從中心領(lǐng)導(dǎo)簽批后到文件分發(fā)，時(shí)間為1天 10 文件存檔 § 打印文件，蓋章存檔 文秘中級(jí)崗 1

62、1 閱文存檔 § 有關(guān)處室閱文，并電子存檔 相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo) 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 中心領(lǐng)導(dǎo)簽批后1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)文 質(zhì)量 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 收文管理流程 流程編碼 MP-ZH-06 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：文秘中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 收文/編號(hào) § 對(duì)公司的公文進(jìn)行編號(hào) 文秘中級(jí)崗 當(dāng)天 § 2 分辦 § 呈送領(lǐng)導(dǎo)批示 辦公室主任 當(dāng)天 3 批閱 § 領(lǐng)導(dǎo)批閱，簽字 中心領(lǐng)導(dǎo) 1-2天 4

63、 轉(zhuǎn)發(fā) § 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，轉(zhuǎn)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)處室辦理 文秘中級(jí)崗 當(dāng)天 5 歸檔 § 各處室處長(zhǎng)批閱后返回文秘中級(jí)崗，歸檔 文秘中級(jí)崗 2-3天 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 7天內(nèi)返回 質(zhì)量 成本/費(fèi)用 備注 A. 程序文件 流程名稱 會(huì)議管理流程 流程編碼 MP-ZH-07 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：文秘中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 提出申請(qǐng) § 會(huì)議組織部門(mén)相關(guān)人員提出申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 會(huì)議組織部門(mén) § 申請(qǐng)表單

64、： 2 審批 § 費(fèi)用超過(guò)100元需中心主任審批簽字 中心主任 3 備案 § 申請(qǐng)單交辦公室備案 文秘中級(jí)崗 4 會(huì)議室安排 § 根據(jù)會(huì)議需要安排相應(yīng)的會(huì)議室 文秘中級(jí)崗 5 會(huì)議通知 § 發(fā)布會(huì)議通知，明確時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和參加會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和人員 § 中心級(jí)會(huì)議由辦公室文秘通知，部門(mén)級(jí)會(huì)議由通知會(huì)議組織者通知 文秘中級(jí)崗/專責(zé)人 6 會(huì)議會(huì)務(wù) § 準(zhǔn)備會(huì)議的布置及提供會(huì)場(chǎng)服務(wù) 文秘中級(jí)崗/行政管理中級(jí)崗 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 按照會(huì)議要求準(zhǔn)時(shí)舉辦 質(zhì)量 § 成本/費(fèi)用 備注

65、 A. 程序文件 流程名稱 檔案管理流程 流程編碼 BP-ZH-08 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：檔案管理中級(jí)崗 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述 操作崗位 工作標(biāo)準(zhǔn) 表單/模板 1 整理資料 § 形成應(yīng)歸檔的完整的文件資料及實(shí)物檔案 相關(guān)處室 2 移交檔案 § 由專責(zé)人整理存檔資料，填制移交資料清單，到檔案室辦理移交手續(xù) 相關(guān)處室 § 工程資每月末 § 招標(biāo)資料于招標(biāo)選成后14個(gè)工作日內(nèi)完成 3 檔案審核 § 按照相關(guān)資料存檔要求逐步審核各項(xiàng)目是否符合要求 § 如符合要求，接收檔案 § 如不符合要求，轉(zhuǎn)專責(zé)人重新補(bǔ)充 檔案管

66、理中/初級(jí)崗 § 檔案移交當(dāng)日 4 檔案登記 § 按計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要求錄入接收信息，進(jìn)行檔案登記及接收確認(rèn) 檔案管理中/初級(jí)崗 § 檔案移交當(dāng)日 § 計(jì)算機(jī)工程檔案資料表 5 檔案分類 § 按檔案分類原則進(jìn)行檔案分類 檔案管理中/初級(jí)崗 § 2個(gè)工作日 6 檔案立卷 § 存檔文件拆包，整理文件順序，標(biāo)文件頁(yè)碼 § 打印卷內(nèi)目錄、備考表、文件軟皮內(nèi)容（案卷提名、起止日期、保管期限、檔號(hào)） § 用打印好的軟皮裝訂文件 檔案管理中/初級(jí)崗 § 5個(gè)工作日 7 檔案歸檔 § 完整的檔案資料入柜，標(biāo)示檔案號(hào)及柜號(hào) 檔案管理中/初級(jí)崗 8 期滿銷毀 § 嚴(yán)格按檔案的保管期限保管檔案，期滿銷毀 檔案管理中/初級(jí)崗 流程整體績(jī)效標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)間 § 接收后7個(gè)工作日內(nèi)完成檔案歸檔 質(zhì)量 § 符合檔案管理標(biāo)準(zhǔn) 成本/費(fèi)用 § 備注 A. 程序文件 流程名稱 車輛維修流程 流程編碼 MP-ZH-09 流程負(fù)責(zé)人 辦公室：行政管理中級(jí)崗1 步驟編號(hào) 操作步驟 操作描述