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1、后勤物資管理規(guī)定 后勤物資管理主要是指公司后勤保障物資的采購、保管和發(fā)放的管理。為加 強后勤物資管理，特制定本規(guī)定。 一、物資采購 1. 按后勤保障需求和最大限度降低庫存量的原則，定期提出常用物資的采購 申請計劃，按相關規(guī)定上報審核后實施采購。采購申請計劃應當明確采購類別、 質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量，相關要求和技術標準、到貨時間等。 2. 大額或大批量物資采購和固定資產(chǎn)的采購應以品牌為前提，根據(jù)供應商的 資質(zhì)、商業(yè)誠信度和服務能力進行初步篩選。再結(jié)合與供應商的具體談判結(jié)果， 包括產(chǎn)品價格、性能和供銷協(xié)議的其他條款，最終選定供應商，并將選擇結(jié)果報 分管副總經(jīng)理審批。 3. 大額或大批量物資

2、采購應按公司合同管理有關規(guī)定簽訂合同。 4. 對大額或大批量物資采購供應商應進行供應商評價。由公司的采購經(jīng)辦部 門、物質(zhì)使用部門、財務部門、倉儲部門等相關部門共同對供應商進行評價，包 括對所購商品的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況 等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整。 5. 對緊急、小額零星采購供應商的選擇也應嚴格進行價格和質(zhì)量監(jiān)督。 6. 采購經(jīng)辦人員應在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄，填制相應的憑證， 建立完整的采購登記。加強申購手續(xù)、采購訂單（或采購合同，下同）、驗收證明、 入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。 7. 計劃財務部在辦理

3、付款業(yè)務時，負責對相關憑證的真實性、完整性、合法 性及合規(guī)性進行嚴格審核。 二、物資入庫 1. 采購物資到貨時，由采購經(jīng)辦部門人員會同倉儲部門（指存貨）和使用部 門（指固定資產(chǎn)）人員對按會同或約定對所購物資進行驗收，辦理入庫或領用手 續(xù)。 2. 物品材料到庫，應做好交接工作，點清交易，驗看有否短缺、損壞現(xiàn)象， 然后在提貨單上簽收。如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，及時報請?zhí)幚怼? 3. 保管人員驗收入庫物品、材料時要嚴格把好質(zhì)量和數(shù)量關，做到：憑證不 全不收，手續(xù)不齊不收，數(shù)量不符不收，質(zhì)量有問題不收。 4. 物品材料入庫要認真核對供貨質(zhì)量憑證（如材質(zhì)保證書、質(zhì)量價格單、質(zhì) 量化驗單等）及發(fā)貨明細表等

4、憑證，并妥善保存。 5. 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應當立即向采購經(jīng)辦部門負責人報告。采 購經(jīng)辦部門應當查明原因，及時處理。 三、物資保管 1. 倉庫保管人員應熟悉各種物品材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、價格、實物 及用途。 2. 倉庫保管人員應認真編制物品材料日常所需用品計劃和依據(jù)，在編制的同 時及時掌握經(jīng)?；蚺紶栃栌玫奈锲凡牧希乐狗e壓。 3. 倉庫保管人員對各種單據(jù)要認真填寫，手續(xù)要完整。必須做到收料有憑證、 發(fā)料有依據(jù)。 4. 倉庫保管人員要掌握好每月物品材料動態(tài)，定期盤點；做到日日清、月月 清，〃賬、卡、物”三相符。杜絕賬外物品材料。 5. 做好倉庫保管、保養(yǎng)工作。物品

5、材料堆放要分類合理、標志明顯，做到清 潔整齊；要掌握物品材料的生產(chǎn)日期及有效期，并堅持先進先出的原則。 6. 倉庫保管人員必須堅持安全生產(chǎn)第一的原則，倉庫內(nèi)一律禁止吸煙及明火 操作。 四、 物資發(fā)放 1. 常規(guī)物資按公司相關規(guī)定或定額發(fā)放；辦公用品根據(jù)額定計劃發(fā)放，搶修 或搶險物資必要時可先發(fā)放后審核。 2. 物資發(fā)放一律憑領料單發(fā)貨，領料單必須填寫完整、清楚，不得涂改。涂 改過的領料單一律無效。 3. 各基層和部門領用物品材料時，必須由基層或部門經(jīng)理和指定領用人簽字 后方能發(fā)放。 4. 領料人在領用物品材料時，必須當面核對規(guī)格和實發(fā)數(shù)，是否與領料單相 符。如事后發(fā)現(xiàn)短缺損壞現(xiàn)象，由領料人承擔相應責任。 五、 本規(guī)定如與相關法律法規(guī)及上級規(guī)定相抵觸時，以相關法律法規(guī)及上級