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領軍型海外留學歸國人才商業(yè)計劃書 商業(yè)計劃書是國際慣例通用的標準文本格式形成的項目建議書，是全面介紹公司和項目運作情況，闡述產品市場及競爭、風險等未來發(fā)展前景和融資要求的書面材料 目的：是為了獲得投資者的投資 一、 項目企業(yè)摘要 商業(yè)計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。 *投資安排 資金需求數額 （萬元） 相應權益 *擬建企業(yè)基本情況 公司名稱 聯系人 電話 傳真 E-mail 地址 項目名稱 您在尋找第幾輪資金 □種子資本 □第一輪 □第二輪 □第三輪 企業(yè)的主營產業(yè) *其它需要著重說明的情況或數據（可以與下文重復，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽） 二、 業(yè)務描述 *企業(yè)的宗旨（200字左右） *主要發(fā)展戰(zhàn)略目標和階段目標 *項目技術獨特性（請與同類技術比較說明） 介紹投入研究開發(fā)的人員和資金計劃及所要實現的目標，主要包括： 1、研究資金投入 2、研發(fā)人員情況 3、研發(fā)設備 4、研發(fā)的產品的技術先進性及發(fā)展趨勢 三、 產品與服務 創(chuàng)業(yè)者必須將自己的產品或服務創(chuàng)意作一介紹。主要有下列內容： 1、產品的名稱、特征及性能用途；*介紹企業(yè)的產品或服務，及對客戶的價值 2、產品的開發(fā)過程，*同樣的產品是否還沒有在市場上出現？為什么？ 3、產品處于生命周期的哪一段 4、產品的市場前景和競爭力如何 5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本，*利潤的來源及持續(xù)營利的商業(yè)模式 生產經營計劃主要包括以下內容： 1、新產品的生產經營計劃：生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況，勞動力和雇員的情況，生產資金的安排以及廠房、土地等。 2、公司的生產技術能力 3、品質控制和質量改進能力 4、將要購置的生產設備 5、生產工藝流程 6、生產產品的經濟分析及生產過程 四、 市場營銷 *介紹企業(yè)所針對的市場、營銷戰(zhàn)略、競爭環(huán)境、競爭優(yōu)勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務的總需求等， 目標市場：應解決以下問題： 1、你的細分市場是什么？ 2、你的目標顧客群是什么？ 3、你的5年生產計劃、收入和利潤多少？ 4、你擁有多大的市場？你的目標市場份額為多大？ 5、你的營銷策略是什么？ 行業(yè)分析，應該回答以下問題： 1、該行業(yè)發(fā)展程度如何？ 2、現在發(fā)展動態(tài)如何？ 3、該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入多少？發(fā)展趨勢怎樣？ 4、經濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何？ 5、政府是如何影響該行業(yè)的？ 6、是什么因素決定它的發(fā)展？ 7、競爭的本質是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？ 8、進入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？ 競爭分析，要回答如下問題： 1、你的主要競爭對手？ 2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略？ 3、可能出現什么樣的新發(fā)展？ 4、我們的策略是什么？ 5、在競爭中你的發(fā)展、市場和地理位置的優(yōu)勢所在？ 6、你能否承受、競爭所帶來的壓力？ 7、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優(yōu)勢？ 市場營銷，你的市場影響策略應該說明以下問題： 1、營銷機構和營銷隊伍 2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設 3、廣告策略和促銷策略 4、價格策略 5、市場滲透與開拓計劃 6、市場營銷中意外情況的應急對策 五、 管理團隊 全面介紹公司管理團隊情況，主要包括： 公司的管理機構，主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協(xié)議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來 要展示你公司管理團隊的戰(zhàn)斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰(zhàn)斗精神 *列出企業(yè)的關鍵人物（含創(chuàng)建者、董事、經理和主要雇員等） 關鍵人物之一 姓名 角色 專業(yè)職稱 任務 專長 主要經歷 時 間 單 位 職 務 業(yè) 績 所受教育 時 間 學 校 專 業(yè) 學 歷 *企業(yè)共有多少全職員工（填數字） *企業(yè)共有多少兼職員工（填數字） *尚未有合適人選的關鍵職位？ *管理團隊優(yōu)勢與不足之處？ *人才戰(zhàn)略與激勵制度？ 六、 財務預測 財務分析包括以下三方面的內容： 1、過去三年的歷史數據，今后三年的發(fā)展預測，主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書 *投資與收益 （單位萬元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 年收入 銷售成本 運營成本 凈收入 實際投資 資本支出 年終現金余額 2、投資計劃： 預計的風險投資數額 風險企業(yè)未來的籌資資本結構如何安排 獲取風險投資的抵押、擔保條件 投資收益和再投資的安排 風險投資者投資后雙方股權的比例安排 投資資金的收支安排及財務報告編制 投資者介入公司經營管理的程度 3、融資需求 創(chuàng)業(yè)所需要的資金額，團隊出資情況，資金需求計劃：為實現公司發(fā)展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細說明資金用途，并列表說明） 融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。 *完成研發(fā)所需投入？ *達到盈虧平衡所需投入？ *達到盈虧平衡的時間？ 項目實施的計劃進度及相應的資金配置；進度表。 *投資與收益 （單位萬元） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 年收入 銷售成本 運營成本 凈收入 實際投資 資本支出 年終現金余額 *簡述本期風險投資的數額、退出策略、預計回報數額和時間表？ 七、 資本結構 迄今為止有多少資金投入貴企業(yè)？ 您目前正在籌集多少資金？ 假如籌集成功，企業(yè)可持續(xù)經營多少久？ 下一輪投資打算籌集多少？ 企業(yè)可以向投資人提供的權益有 □股權 □可轉換債 □普通債權 □不確定 *目前資本結構表 股東成份 已投入資金 股權比例 *本期資金到位后的資本結構表 股東成份 投入資金 股權比例 *請說明你們希望尋求什么樣的投資者？（包括投資者對行業(yè)的了解，資金上、管理上的支持程度等） 八、 投資者退出方式 股票上市：依照商業(yè)計劃的分析，公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明 股權轉讓：投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資 股權回購：依照事業(yè)商業(yè)計劃的分析，公司對實施股權回購計劃應向投資者說明 利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本商業(yè)計劃的分析，公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明 九、 風險 *企業(yè)面臨的風險及對策 詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防范手段，技術風險，市場風險，管理風險，財務風險，其他不可預見的風險 十、 其它 *請說明為什么投資人應該投貴企業(yè)而不是別的企業(yè)？ *您認為企業(yè)成功的關鍵因素是什么？ *關于公司總經理詳細的個人簡歷及證明人，媒介關于產品的報道；公司產品的樣品、圖片及說明，有關公司及產品的其它資料。 5