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1、 QB 浙江省電力設(shè)計院 220千伏坦界輸變電工程總承包項目部標(biāo)準(zhǔn) 物資盤點(diǎn)管理實施細(xì)則 Q/ZEPDI.TJ.209.003-2014 現(xiàn)行版本： A 控制性質(zhì): 不受控 受 控 號: 2014-07-01 發(fā)布 2014-07-01 實施 浙江省電力設(shè)計院220千伏坦界輸變電工程總承包項目部發(fā)布 目

2、 錄 1 范圍 1 2 規(guī)范性引用文件 1 3 職責(zé) 1 4 管理內(nèi)容和方法 1 附錄A （規(guī)范性附錄） 盤點(diǎn)記錄表 4 I 物資盤點(diǎn)管理實施細(xì)則 現(xiàn)行版本：A 修改碼：0 1 范圍 1.1 為規(guī)范項目物資盤點(diǎn)管理工作與職責(zé)分工，確保代保管工作滿足項目需要，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。 1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于工程項目物資盤點(diǎn)管理。 2 規(guī)范性引用文件 2.1 下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件

3、。 2.1.1 總承包項目物資采購管理規(guī)定 2.1.2 Q/33-225K.004-2012 總承包項目采購控制程序 2.1.3 Q/33-2252.001-2012 總承包項目施工控制程序 2.1.4 Q/33-221E.001-2012 與顧客有關(guān)的過程控制程序 2.1.5 Q/33-244A.004-2012 企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則 3 職責(zé) 3.1 采購管理部 3.1.1 參與并監(jiān)督物資代保管單位物資盤點(diǎn)工作； 3.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督物資代保管單位物資盤盈盤虧處理工作。 3.2 綜合管理部 3.2.1 負(fù)責(zé)制定物資盤點(diǎn)相關(guān)管理

4、制度； 3.2.2 負(fù)責(zé)定期進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作； 3.2.3 負(fù)責(zé)對物資盤盈盤虧情況進(jìn)行處理。 3.3 施工經(jīng)理/采購經(jīng)理 3.3.1 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)盤點(diǎn)記錄表。 4 管理內(nèi)容和方法 4.1 盤點(diǎn)工作總體要求 4.1.1 物資代保管單位在物資代保管工作開展前，應(yīng)依據(jù)國家、行業(yè)及其他標(biāo)準(zhǔn)和物資特點(diǎn)制定物資盤點(diǎn)相關(guān)管理制度，并提交所在工程項目部批準(zhǔn)； 4.1.2 物資代保管單位依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的物資盤點(diǎn)相關(guān)管理制度開展物資盤點(diǎn)工作； 4.1.3 采購管理部應(yīng)及時組織、參與并監(jiān)督物資盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作原則上應(yīng)每月進(jìn)行一次，也可以根據(jù)項目需要靈活安排。 4.2 實施物資盤點(diǎn)

5、 4.2.1 盤點(diǎn)工作由物資代保管單位在采購管理部的監(jiān)督下組織實施，盤點(diǎn)要求具體如下： 4.2.1.1 在盤點(diǎn)過程中，除盤點(diǎn)數(shù)量外還應(yīng)檢查物資保存狀況、保管條件及安全情況； 4.2.1.2 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)長期不用或庫存很大、出庫極少的物資，由物資代保管單位向物資部提供資料，以便得到妥善處理； 4.2.1.3 在實物清點(diǎn)時，應(yīng)先行檢查和校驗計量工具，以保證清點(diǎn)時數(shù)量的準(zhǔn)確； 4.2.1.4 庫存物資經(jīng)過盤點(diǎn)，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查采用保管員自己進(jìn)行復(fù)點(diǎn)和保管員之間交叉互點(diǎn)的方法； 4.2.2 其他要求。 4.2.2.1 物資代保管單位應(yīng)在盤點(diǎn)過程中填寫

6、盤點(diǎn)記錄表（見附錄A），并提交采購管理部審核，審核后由采購經(jīng)理批準(zhǔn)； 4.2.2.2 盤點(diǎn)結(jié)束后一周內(nèi)，由物資代保管單位向工程項目部提供盤點(diǎn)報告。 4.3 物資盤點(diǎn)盈虧處理 4.3.1 經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盤虧的物資，物資代保管單位應(yīng)在盤點(diǎn)報告中說明原因，對于因保管工作造成的缺失，采購管理部應(yīng)安排物資代保管單位按照物資代保管合同（或者協(xié)議）要求，及時補(bǔ)齊盤虧物資，其中，一般物資在兩周內(nèi)補(bǔ)齊，對于工程急需的物資，應(yīng)在一周內(nèi)補(bǔ)齊； 4.3.2 經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盤盈的物資，物資代保管單位應(yīng)在盤點(diǎn)報告中說明原因，由物資代保管單位負(fù)責(zé)對這部分物資進(jìn)行保管，在工程結(jié)束后，物資代保管單位負(fù)責(zé)將這部分物資移交

7、給綜合管理部，具體要求詳見《總承包項目剩余物資處理管理辦法》。 4.4 物資盤點(diǎn)盈虧處理檢查與記錄 4.4.1 物資盤點(diǎn)盈虧處理后，采購管理部應(yīng)及時檢查物資代保管單位的盈虧處理情況，如發(fā)現(xiàn)代保管單位不按照要求進(jìn)行處理時，采購管理部應(yīng)按照代保管合同要求采取必要措施； 4.4.2 物資盤點(diǎn)盈虧處理后，物資代保管單位應(yīng)根據(jù)物資實際存儲情況及時更新項目物資臺帳。 第 4 頁 共 4頁 附錄A （規(guī)范性附錄） 盤點(diǎn)記錄表 編號： 日期： 類別 品名及規(guī)格型號 單位 賬面數(shù)量 盤點(diǎn)數(shù)量 盤盈

8、 盤虧 差 異 原 因 說 明 處理措施 代保管單位經(jīng)辦人： 總包單位綜合管理部經(jīng)辦人： 總包單位綜合管理部經(jīng)理： 、